• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra 101 služby PO a PZS 3/2026 300,00 s DPH 9/2019 01.04.2026 B&B PZS s.r.o. LIESKOVEC 30.04.2026
      Faktúra 100 ŠKD 72g DHM-jedálen stôl 1 ks 225,00 s DPH 62 01.04.2026 JYSK Michalovce 30.04.2026
      Faktúra 99 Ostat služby a tovary-zámok, montáž kovanie SO 191,50 s DPH 61 01.04.2026 Michal Zámočník Trebišov 30.04.2026
      Faktúra 98 služby BP ZO OOÚ 1-3/2026 90,00 s DPH 5/2018 01.04.2026 BeeM Servis Michalovce 30.04.2026
      Faktúra 97 plyn 4/2026 SOBRANCE 785,00 s DPH stará zmluva pričlenenej ŠZŠ SO 01.04.2026 VSL. ENERGETIKA KOŠICE - PLYN 30.04.2026
      Faktúra 96 plyn 4/2026 3 119.50 s DPH 9/2023 01.04.2026 VSL. ENERGETIKA KOŠICE - PLYN 30.04.2026
      Objednávka 61 Mat do spotreby + služby 0,00 s DPH 01.04.2026 Michal Zámočník Trebišov 30.04.2026
      Zmluva Kolektívna zmluva s DPH 30.03.2026 01.04.2026
      Faktúra 93 strava 4-6/2026 - NsP MI EP 2 zam./120ks 600,00 s DPH 48 25.03.2026 NEMOCNICA s pol. MICHALOVCE 31.03.2026
      Faktúra 92 strava 4-5/2026 - PN MI EP,Lajošová 40ks 185,60 s DPH 54 25.03.2026 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA MICHALOVCE 31.03.2026
      Objednávka 56 Mat. do spotreby 47,00 s DPH 24.03.2026 Decathlon SK s.r.o. Bratislava 31.03.2026
      Objednávka 54 PN MI strava 4-5/2026 - 1 zam. 207,00 s DPH 24.03.2026 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA MICHALOVCE 31.03.2026
      Faktúra 5108 Materiál do spotreby/DHM/ 1 132.90 s DPH 56 24.03.2026 Decathlon SK s.r.o. Bratislava 31.03.2026
      Objednávka 59 servis kosačky 0,00 s DPH 23.03.2026 VP-TECHNIKA MICHALOVCE 31.03.2026
      Faktúra 91 Materiál do spotreby/DHM/náradie 42 ks SO 265,14 s DPH 57 23.03.2026 LEPAL Technik Michalovce 31.03.2026
      Faktúra 90 Materiál do spotreby/DHM/náradie 27 ks 200,21 s DPH 58 23.03.2026 LEPAL Technik Michalovce 31.03.2026
      Faktúra 89 Údržba školy-operatívny serv./kontrola prvkov istenia... 297,66 s DPH 49 23.03.2026 DELTECH a.s. Lipt. Mikuláš 31.03.2026
      Faktúra 88 údržba kosačky-servisné práce 111,51 s DPH 59 23.03.2026 VP-TECHNIKA MICHALOVCE 31.03.2026
      Faktúra 87 údržba auta-servisná prehliadka 268,94 s DPH 60 23.03.2026 Ing. Radoslav Popovič - RADES Michalovce 31.03.2026
      Faktúra 86 Materiál do spotreby/DHM/-Doska 1 balenie 273,18 s DPH 55 23.03.2026 SLOV-DV spol. s r.o. MICHALOVCE 31.03.2026
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/4701

      • Prihlásenie