|
|
Faktúra |
62
|
služby BP ZO OOÚ 1-3/2022 - GDPR
|
90,00 |
s DPH |
|
5/2018
|
04.04.2022 |
|
|
BeeM Servis Michalovce |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
60
|
služby BOZP 1-3/2022
|
150,00 |
s DPH |
|
3/2018
|
04.04.2022 |
|
|
ČARNÁ Mária |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
212
|
telefón 10/2022
|
149,08 |
s DPH |
|
1000350901
|
03.11.2022 |
|
|
SLOVAK TELEKOM BRATISLAVA |
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
5116
|
STRAVA ŠD MŠ 9/2021
|
41,60 |
s DPH |
|
Dohoda o PS
|
28.10.2021 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
193
|
telefón 9/2021
|
146,08 |
s DPH |
|
1000350901
|
06.10.2021 |
|
|
SLOVAK TELEKOM BRATISLAVA |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
195
|
poistenie auta - PZP 2022 /NBO
|
92,00 |
s DPH |
|
16/2016
|
06.10.2021 |
|
|
GENERALI POISŤOVŇA, Bratislava |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
196
|
vodné, stočné 7-9/2021
|
979,86 |
s DPH |
|
Dohoda o PS
|
06.10.2021 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
198
|
plyn 9/2021
|
1 369,58 |
s DPH |
|
17080789P2020
|
07.10.2021 |
|
|
innogy Slovensko |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
199
|
elektrina 9/2021
|
437,94 |
s DPH |
|
5100309319
|
08.10.2021 |
|
|
VSL. ENERGETIKA KOŠICE |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
208
|
úraz.poistenie žiakov+ krádež /NBO
|
537,58 |
s DPH |
|
16/2016
|
15.10.2021 |
|
|
GENERALI POISŤOVŇA, Bratislava |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
209
|
mobil 9,10/2021
|
54,80 |
s DPH |
|
1000350902
|
18.10.2021 |
|
|
SLOVAK TELEKOM (T- mobile) Bratislava |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
5117
|
STRAVA ŠD ZŠ 9/2021
|
204,10 |
s DPH |
|
Dohoda o PS
|
28.10.2021 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
191
|
služby CO 7-9/2021
|
150,00 |
s DPH |
|
4/2018
|
04.10.2021 |
|
|
ČARNÝ Juraj - BOZP + PO |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
216
|
strava 10/2021 SŠI MI
|
2 672,40 |
s DPH |
|
Dohoda o PS
|
03.11.2021 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
218
|
služby PO a PZS 10/2021
|
100,00 |
s DPH |
|
9/2019
|
04.11.2021 |
|
|
B&B PZS s.r.o. LIESKOVEC |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
219
|
údržba školy - úprava priestorov počítač.miestnosti ŠI
|
6 782,34 |
s DPH |
|
ZoD 7/2021
|
04.11.2021 |
|
|
DOMBYT SK Dúbravka |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
220
|
telefón 10/2021
|
146,22 |
s DPH |
|
1000350901
|
05.11.2021 |
|
|
SLOVAK TELEKOM BRATISLAVA |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
221
|
plyn 10/2021
|
2 697,95 |
s DPH |
|
17080789P2020
|
05.11.2021 |
|
|
innogy Slovensko |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
222
|
elektrina 10/2021
|
552,44 |
s DPH |
|
5100309319
|
09.11.2021 |
|
|
VSL. ENERGETIKA KOŠICE |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
228
|
mobil 10,11/2021
|
54,32 |
s DPH |
|
1000350902
|
18.11.2021 |
|
|
SLOVAK TELEKOM (T- mobile) Bratislava |
|
|
|
30.11.2021 |