|
|
Faktúra |
F1/16
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
94,06 |
s DPH |
|
|
08.01.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
228
|
mobil 10,11/2021
|
54,32 |
s DPH |
|
1000350902
|
18.11.2021 |
|
|
SLOVAK TELEKOM (T- mobile) Bratislava |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
218
|
služby PO a PZS 10/2021
|
100,00 |
s DPH |
|
9/2019
|
04.11.2021 |
|
|
B&B PZS s.r.o. LIESKOVEC |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
219
|
údržba školy - úprava priestorov počítač.miestnosti ŠI
|
6 782,34 |
s DPH |
|
ZoD 7/2021
|
04.11.2021 |
|
|
DOMBYT SK Dúbravka |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
220
|
telefón 10/2021
|
146,22 |
s DPH |
|
1000350901
|
05.11.2021 |
|
|
SLOVAK TELEKOM BRATISLAVA |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
221
|
plyn 10/2021
|
2 697,95 |
s DPH |
|
17080789P2020
|
05.11.2021 |
|
|
innogy Slovensko |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
222
|
elektrina 10/2021
|
552,44 |
s DPH |
|
5100309319
|
09.11.2021 |
|
|
VSL. ENERGETIKA KOŠICE |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
223
|
DHM - fúrik / 290 l /
|
201,35 |
s DPH |
108
|
|
09.11.2021 |
|
|
FEREX s.r.o. Nitra |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
224
|
materiál do spotreby/DHM/
|
259,19 |
s DPH |
109
|
|
10.11.2021 |
|
|
INGEMA MICHALOVCE |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
225
|
predplatné PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE 2021
|
24,10 |
s DPH |
tel.obj.
|
|
09.11.2021 |
|
|
JurisDAT - M.Medlen BRATISLAVA |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
226
|
ČP - čistiace prostriedky
|
507,23 |
s DPH |
32
|
|
16.11.2021 |
|
|
PPG Deco Slovakia MICHALOVCE |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
227
|
poplatok videoseminár - Správa registratúry pre začiatočníkov
|
79,00 |
s DPH |
|
ZP 18112021
|
18.11.2021 |
|
|
PROEKO BRATISLAVA |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
229
|
KP - kancelárske potreby
|
114,06 |
s DPH |
8
|
|
18.11.2021 |
|
|
PAPIER LECHMAN MICHALOVCE |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
216
|
strava 10/2021 SŠI MI
|
2 672,40 |
s DPH |
|
Dohoda o PS
|
03.11.2021 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
5119
|
STRAVA ŠD MŠ 10/2021
|
45,50 |
s DPH |
|
Dohoda o PS
|
16.11.2021 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
5120
|
STRAVA ŠD ZŠ 10/2021
|
289,90 |
s DPH |
|
Dohoda o PS
|
16.11.2021 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
230
|
poplatok videoseminár - pracovno právna dokumentácia školy
|
22,00 |
s DPH |
4
|
|
19.11.2021 |
|
|
RVC Michalovce |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
231
|
strava 12/2021 EP NsP MI
|
24,75 |
s DPH |
110
|
|
19.11.2021 |
|
|
NEMOCNICA s pol. MICHALOVCE |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
232
|
ČP - dezinfekcia + PnŠ
|
284,60 |
s DPH |
113
|
|
19.11.2021 |
|
|
EXACT Invest Bratislava |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
233
|
DHM - dávkovač dezinfekcie st. + PnŠ ochr. rukavice 200 ks
|
130,56 |
s DPH |
114
|
|
19.11.2021 |
|
|
Plotbase BA |
|
|
|
30.11.2021 |