|
|
Faktúra |
F1/16
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
94,06 |
s DPH |
|
|
08.01.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
114
|
MŠ UP Knihy Panta Rhei
|
1 006.64 |
s DPH |
48
|
|
26.06.2023 |
|
|
PANTA RHEI Veľký Meder |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
106
|
VP - všeobecný materiál - spotreba
|
225,00 |
s DPH |
43
|
|
16.06.2023 |
|
|
NOMILAND, s.r.o. Košice |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
107
|
VP - všeobecný materiál - spotreba
|
569,70 |
s DPH |
38
|
|
19.06.2023 |
|
|
Hravá škôlka Košice |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
108
|
VP - všeobecný materiál - DHM
|
935,60 |
s DPH |
44
|
|
19.06.2023 |
|
|
INSGRAF Šaľa |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
109
|
VP - VT - DHM monitor, klávesnica
|
103,93 |
s DPH |
45
|
|
19.06.2023 |
|
|
NAY, a.s. |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
110
|
mobil 5,6/2023
|
50,00 |
s DPH |
3
|
1000350902
|
19.06.2023 |
|
|
SLOVAK TELEKOM (T- mobile) Bratislava |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
111
|
strava 5,6/2023 - DSS MI EP
|
256,50 |
s DPH |
3
|
04012009
|
20.06.2023 |
|
|
ANIMA DSS MICHALOVCE |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
112
|
plyn 5/2023
|
3 773,38 |
s DPH |
3
|
17080789/P/2023
|
20.06.2023 |
|
|
VSL. ENERGETIKA KOŠICE - PLYN |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
5110
|
ŠD STRAVA ZŠ 5/2023 SŠI MI
|
3 099,20 |
s DPH |
|
Dohoda o PS
|
12.06.2023 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
5111
|
ŠD STRAVA MŠ 5/2023 SŠI MI
|
219,80 |
s DPH |
|
Dohoda o PS
|
12.06.2023 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
5112
|
ŠD STRAVA ZŠ doplatok 3,4/2023 SŠI MI
|
62,40 |
s DPH |
|
Dohoda o PS
|
12.06.2023 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
5113
|
STRAVA ŠD ZŠ 5/2023 - DSS MI /EP
|
96,20 |
s DPH |
4
|
04012009
|
12.06.2023 |
|
|
ANIMA DSS MICHALOVCE |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
113
|
VP - vyvýšené záhony s prísl.
|
570,42 |
s DPH |
46
|
|
26.06.2023 |
|
|
OBI SLOVAKIA BA |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
115
|
predplatné Pers. riadenie 4/2023
|
49,20 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
|
|
RAABE s.r.o Bratislava |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
104
|
poštové služby 5/2023
|
67,20 |
s DPH |
|
96/2022/PkZak - ORaP
|
12.06.2023 |
|
|
SLOVENSKÁ POŠTA B. BYSTRICA |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
4009
|
KV stavebný dozor /3.
|
6 131,80 |
s DPH |
|
ZoPS - 10/2022
|
26.06.2023 |
|
|
GESTIÓN plus Košice |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
116
|
predplatné ŠKOLA a jej riadenie 6/2023
|
49,20 |
s DPH |
8
|
|
26.06.2023 |
|
|
RAABE s.r.o Bratislava |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
117
|
elektrina 5/2023
|
818,50 |
s DPH |
|
5100309319
|
26.06.2023 |
|
|
VSL. ENERGETIKA KOŠICE |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
118
|
učebnice ŠZŠI - SPN ML
|
2 226.00 |
s DPH |
49
|
|
26.06.2023 |
|
|
SPN - Mladé letá, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
30.06.2023 |