|
|
Faktúra |
F1/16
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
94,06 |
s DPH |
|
|
08.01.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
146
|
mobil - 6/2022 a 7/2022
|
58,00 |
s DPH |
|
1000350902
|
18.07.2022 |
|
|
SLOVAK TELEKOM (T- mobile) Bratislava |
|
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
139
|
KP - kancelárske potreby
|
298,81 |
s DPH |
77
|
|
07.07.2022 |
|
|
LYRECO CE, SE |
|
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
5118
|
STRAVA ŠD HN MŠ 6/2022 SŠI MI
|
14,30 |
s DPH |
3
|
Dohoda o PS
|
07.07.2022 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
5119
|
STRAVA ŠD HN ZŠ 6/2022 SŠI MI
|
287,30 |
s DPH |
3
|
Dohoda o PS
|
07.07.2022 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
5120
|
STRAVA ŠD HN ZŠ 6/2022 - DSS MI /EP
|
28,60 |
s DPH |
4
|
04012009
|
08.07.2022 |
|
|
ANIMA DSS MICHALOVCE |
|
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
140
|
plyn 6/2022
|
979,25 |
s DPH |
|
17080789P2020
|
07.07.2022 |
|
|
innogy Slovensko |
|
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
141
|
školské potreby - 11UA
|
400,00 |
s DPH |
78
|
|
08.07.2022 |
|
|
PAPIER LECHMAN MICHALOVCE |
|
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
142
|
elektrina 6/2022
|
350,09 |
s DPH |
|
5100309319
|
11.07.2022 |
|
|
VSL. ENERGETIKA KOŠICE |
|
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
143
|
vodné, stočné 4-6/2022
|
2 361,56 |
s DPH |
|
Dohoda o PS
|
14.07.2022 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
144
|
predplatné ŠKOLA a jej riadenie 7/22
|
46,95 |
s DPH |
9
|
|
14.07.2022 |
|
|
RAABE s.r.o Bratislava |
|
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
145
|
poštové služby 6/2022
|
307,25 |
s DPH |
|
96/2022/PkZak - ORaP
|
14.07.2022 |
|
|
SLOVENSKÁ POŠTA B. BYSTRICA |
|
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
147
|
strava 7/2022 SŠI MI
|
451,95 |
s DPH |
2
|
Dohoda o PS
|
18.07.2022 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
137
|
revízia kotolne, ročný servis a OP
|
838,80 |
s DPH |
71
|
|
07.07.2022 |
|
|
GASSERVIS - ORAVEC KOŠICE |
|
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
148
|
DHM UP - magnet. mapa 1 ks
|
105,84 |
s DPH |
74
|
|
19.07.2022 |
|
|
VKÚ Harmanec |
|
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
149
|
ŠEVT - tlačivá
|
2 385.67 |
s DPH |
13
|
1/2018
|
27.07.2022 |
|
|
ŠEVT BANSKÁ BYSTRICA |
|
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
162
|
predplatné Právny kuriér pre školy NBO 2022/23
|
131,00 |
s DPH |
9
|
|
02.09.2022 |
|
|
RAABE s.r.o Bratislava |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
163
|
predplatné Personálne riadenie 8/22
|
46,95 |
s DPH |
9
|
|
02.09.2022 |
|
|
RAABE s.r.o Bratislava |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
164
|
ČP - utierky TORK 20 bal.
|
677,95 |
s DPH |
82
|
|
02.09.2022 |
|
|
GASTROBAL Gerlachov |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
165
|
služby PO a PZS 8/2022
|
100,00 |
s DPH |
|
9/2019
|
02.09.2022 |
|
|
B&B PZS s.r.o. LIESKOVEC |
|
|
|
30.09.2022 |