|
|
Faktúra |
F1/16
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
94,06 |
s DPH |
|
|
08.01.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
95
|
plyn 4/2022
|
2 632,16 |
s DPH |
|
17080789P2020
|
06.05.2022 |
|
|
innogy Slovensko |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
88
|
strava 5/2022 EP PN MI
|
450,80 |
s DPH |
58
|
|
02.05.2022 |
|
|
PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA MICHALOVCE |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
89
|
revízia komínového telesa
|
120,00 |
s DPH |
|
7/2020
|
03.05.2022 |
|
|
GAZKOM Kominárstvo, Jozef GAZDÍK |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
90
|
licencie (14 ks) + VT (PC 2 ks)
|
791,28 |
s DPH |
55
|
|
03.05.2022 |
|
|
AVALON IT Košice |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
91
|
ost.služby a tovary - údržba kom. infraštruktúry
|
608,12 |
s DPH |
54
|
|
03.05.2022 |
|
|
AVALON IT Košice |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
92
|
telefón 4/2022
|
146,36 |
s DPH |
|
1000350901
|
04.05.2022 |
|
|
SLOVAK TELEKOM BRATISLAVA |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
93
|
materiál do spotreby - batérie, kábel
|
62,95 |
s DPH |
59
|
|
04.05.2022 |
|
|
NAY, a.s. |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
5111
|
Ost.služby a tovary DaG/VT, licencie,údržba softvéru
|
5 000,00 |
s DPH |
54
|
|
03.05.2022 |
|
|
AVALON IT Košice |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
5112
|
STRAVA ŠD HN MŠ 4/2022 SŠI MI
|
15,60 |
s DPH |
3
|
Dohoda o PS
|
09.05.2022 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
5113
|
STRAVA ŠD HN ZŠ 4/2022 SŠI MI
|
211,90 |
s DPH |
3
|
Dohoda o PS
|
09.05.2022 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
94
|
služby PO a PZS 4/2022
|
100,00 |
s DPH |
|
9/2019
|
05.05.2022 |
|
|
B&B PZS s.r.o. LIESKOVEC |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
96
|
ČP - čistiace prostriedky
|
780,28 |
s DPH |
11
|
|
06.05.2022 |
|
|
PPG Deco Slovakia MICHALOVCE |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
86
|
predplatné Personálne riadenie 4/22
|
46,95 |
s DPH |
9
|
|
02.05.2022 |
|
|
RAABE s.r.o Bratislava |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
97
|
elektrina 4/2022
|
534,00 |
s DPH |
|
5100309319
|
09.05.2022 |
|
|
VSL. ENERGETIKA KOŠICE |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
98
|
všeob. služby - prečistenie odpad.kanalizácie
|
165,36 |
s DPH |
61
|
|
12.05.2022 |
|
|
INŠTALACENTRUM MICHALOVCE |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
5114
|
STRAVA ŠD HN ZŠ 4/2022 - DSS MI /EP
|
18,20 |
s DPH |
4
|
04012009
|
13.05.2022 |
|
|
ANIMA DSS MICHALOVCE |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
99
|
poštové služby 4/2022
|
75,20 |
s DPH |
|
96/2022/PkZak - ORaP
|
13.05.2022 |
|
|
SLOVENSKÁ POŠTA B. BYSTRICA |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
100
|
videoseminár PP dokumentácia školy po novele zák.o PaOZ
|
22,00 |
s DPH |
7
|
|
16.05.2022 |
|
|
RVC Michalovce |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
101
|
mobil - 4/2022 a 5/2022
|
55,87 |
s DPH |
|
1000350902
|
17.05.2022 |
|
|
SLOVAK TELEKOM (T- mobile) Bratislava |
|
|
|
31.05.2022 |