|
|
Faktúra |
F1/16
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
94,06 |
s DPH |
|
|
08.01.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
110
|
KP - kancelárske potreby
|
376,99 |
s DPH |
10
|
|
01.06.2022 |
|
|
PAPIER LECHMAN MICHALOVCE |
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
100
|
videoseminár PP dokumentácia školy po novele zák.o PaOZ
|
22,00 |
s DPH |
7
|
|
16.05.2022 |
|
|
RVC Michalovce |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
101
|
mobil - 4/2022 a 5/2022
|
55,87 |
s DPH |
|
1000350902
|
17.05.2022 |
|
|
SLOVAK TELEKOM (T- mobile) Bratislava |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
102
|
VP - všeobecný materiál - ozv. technika DHM
|
415,00 |
s DPH |
62
|
|
17.05.2022 |
|
|
JAZZ ELEKTRO Michalovce |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
103
|
VP - všeobecný materiál - športové potreby - spotreba
|
69,30 |
s DPH |
63
|
|
17.05.2022 |
|
|
ŠPORTUJEME s.r.o. Bratislava |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
104
|
VP - VT monitor DHM
|
41,75 |
s DPH |
64
|
|
17.05.2022 |
|
|
BigON s.r.o. |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
105
|
seminár Osobná zložka žiaka/Hamšíková
|
22,00 |
s DPH |
7
|
|
25.05.2022 |
|
|
RVC Michalovce |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
106
|
seminár Registratúrny denník/Rošková
|
22,00 |
s DPH |
7
|
|
25.05.2022 |
|
|
RVC Michalovce |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
107
|
VT DHM - MONITOR LCD 24 ACER
|
128,00 |
s DPH |
33
|
|
01.06.2022 |
|
|
MICOMP MICHALOVCE |
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
108
|
licencie-2 ks MS Wind.+ spotr.mat.
|
288,47 |
s DPH |
8
|
|
01.06.2022 |
|
|
MICOMP MICHALOVCE |
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
109
|
renovácia tonerov 3-5/2022 KONICA
|
476,70 |
s DPH |
|
5004670, IČZ - 5/2021
|
01.06.2022 |
|
|
KONICA MINOLTA SLOVAKIA |
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
111
|
strava 5/2022 SŠI MI
|
2 711.70 |
s DPH |
2
|
Dohoda o PS
|
01.06.2022 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
5114
|
STRAVA ŠD HN ZŠ 4/2022 - DSS MI /EP
|
18,20 |
s DPH |
4
|
04012009
|
13.05.2022 |
|
|
ANIMA DSS MICHALOVCE |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
112
|
Poistenie DT/didaktickej techniky DIGIŠKOLA ŠZŠI
|
240,15 |
s DPH |
|
PZ511075076
|
02.06.2022 |
|
|
ALLIANZ - SLOV. POISTOVŇA |
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
113
|
strava 6/2022 EP PN MI
|
415,38 |
s DPH |
65
|
|
03.06.2022 |
|
|
PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA MICHALOVCE |
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
114
|
telefón 5/2022
|
150,46 |
s DPH |
|
1000350901
|
06.06.2022 |
|
|
SLOVAK TELEKOM BRATISLAVA |
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
115
|
plyn 5/2022
|
1 039,25 |
s DPH |
|
17080789P2020
|
06.06.2022 |
|
|
innogy Slovensko |
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
116
|
údržba softvéru - ASC agenda 2023 NBO
|
489,00 |
s DPH |
email-obnova/stála
|
|
06.06.2022 |
|
|
ASC s.r.o. |
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
117
|
služby PO a PZS 5/2022
|
100,00 |
s DPH |
|
9/2019
|
07.06.2022 |
|
|
B&B PZS s.r.o. LIESKOVEC |
|
|
|
30.06.2022 |