|
|
Faktúra |
F1/16
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
94,06 |
s DPH |
|
|
08.01.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
49
|
DHM - kanc. skrine /4 ks ZŠ ZZ
|
1 051.20 |
s DPH |
32
|
|
14.03.2022 |
|
|
AJPRODUKTY a.s.Bratislava |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
5104
|
STRAVA ŠD HN ZŠ 2/2022 SŠI MI
|
192,40 |
s DPH |
3
|
Dohoda o PS
|
04.03.2022 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
5105
|
STRAVA ŠD HN MŠ 2/2022 SŠI MI
|
1,30 |
s DPH |
3
|
Dohoda o PS
|
04.03.2022 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
41
|
strava 3/2022 EP PN MI
|
454,02 |
s DPH |
27
|
|
07.03.2022 |
|
|
PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA MICHALOVCE |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
42
|
plyn 2/2022
|
4 246,22 |
s DPH |
|
17080789P2020
|
07.03.2022 |
|
|
innogy Slovensko |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
43
|
elektrina 2/2022
|
648,11 |
s DPH |
|
5100309319
|
07.03.2022 |
|
|
VSL. ENERGETIKA KOŠICE |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
44
|
DHM - koberec AUT
|
66,64 |
s DPH |
31
|
|
07.03.2022 |
|
|
INTERIER INVEST s.r.o. |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
45
|
údržba kosačky GM a BDR VARIO
|
76,80 |
s DPH |
25
|
|
08.03.2022 |
|
|
MOUNTFIELD SK |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
46
|
údržba kosačky GM a BDR VARIO
|
43,35 |
s DPH |
25
|
|
08.03.2022 |
|
|
MOUNTFIELD SK |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
47
|
ostatné služby - výrub stromov/6 ks
|
1 188.00 |
s DPH |
26
|
|
08.03.2022 |
|
|
Pali Les, s.r.o. Vyšná Rybnica |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
48
|
KP - kancelárske potreby
|
1,87 |
s DPH |
29
|
|
09.03.2022 |
|
|
LYRECO CE, SE |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
50
|
UP - učebné pomôcky-sada micro bit 20ks/Nadácia Pontis
|
720,00 |
s DPH |
35
|
|
14.03.2022 |
|
|
StreamIT, Bratislava |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
39
|
služby PO a PZS 2/2022
|
100,00 |
s DPH |
|
9/2019
|
04.03.2022 |
|
|
B&B PZS s.r.o. LIESKOVEC |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
5106
|
STRAVA ŠD HN ZŠ 2/2022 - DSS MI /EP
|
14,30 |
s DPH |
4
|
04012009
|
17.03.2022 |
|
|
ANIMA DSS MICHALOVCE |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
51
|
mobil - 2/2022 a 3/2022
|
54,30 |
s DPH |
|
1000350902
|
17.03.2022 |
|
|
SLOVAK TELEKOM (T- mobile) Bratislava |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
52
|
OOP Osobné ochranné pomôcky
|
595,82 |
s DPH |
37
|
|
17.03.2022 |
|
|
RENTAGROUP Gregorova Vieska |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
53
|
KP - perá 120 ks / DU
|
130,07 |
s DPH |
38
|
|
21.03.2022 |
|
|
NATIONAL PEN |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
54
|
materiál do spotreby/DHM/zástavy - 2 ks
|
38,10 |
s DPH |
39
|
|
22.03.2022 |
|
|
2U spol. s r.o. |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
55
|
videoseminár Zver. zmlúv- zmena/Rošková
|
15,00 |
s DPH |
7
|
|
23.03.2022 |
|
|
RVC Michalovce |
|
|
|
31.03.2022 |