|
|
Faktúra |
F1/16
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
94,06 |
s DPH |
|
|
08.01.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
66
|
vodné, stočné 1-3/2023
|
1 605,42 |
s DPH |
|
Dohoda o PS
|
17.04.2023 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
4005
|
stavebné práce - elektroinštalácia
|
830 031,18 |
s DPH |
|
ZoD 4/2021
|
03.04.2023 |
|
|
MAKE TECHNOLOGY |
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
53
|
strava 3/2023 - SŠI MI
|
3 003,80 |
s DPH |
|
Dohoda o PS
|
03.04.2023 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
54
|
strava 4/2023 - PN MI EP
|
409,86 |
s DPH |
25
|
|
03.04.2023 |
|
|
PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA MICHALOVCE |
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
55
|
služby BOZP 1-3/2023
|
150,00 |
s DPH |
|
3/2018
|
04.04.2023 |
|
|
ČARNÁ Mária |
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
56
|
služby CO 1-3/2023
|
150,00 |
s DPH |
|
4/2018
|
04.04.2023 |
|
|
ČARNÝ Juraj - BOZP + PO |
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
57
|
telefón 3/2023
|
123,39 |
s DPH |
|
1000350901
|
05.04.2023 |
|
|
SLOVAK TELEKOM BRATISLAVA |
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
58
|
služby BP ZO OOÚ 1-3/2023
|
90,00 |
s DPH |
|
5/2018
|
06.04.2023 |
|
|
BeeM Servis Michalovce |
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
59
|
služby PO a PZS 3/2023
|
100,00 |
s DPH |
|
9/2019
|
06.04.2023 |
|
|
B&B PZS s.r.o. LIESKOVEC |
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
60
|
špeciálne služby - 3/2023 - externý manažment ZEN VB
|
2 164,75 |
s DPH |
|
ZoPS - 11/2022
|
11.04.2023 |
|
|
ST Consulting Rozhanovce |
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
61
|
poštové služby 3/2023
|
64,70 |
s DPH |
|
96/2022/PkZak - ORaP
|
12.04.2023 |
|
|
SLOVENSKÁ POŠTA B. BYSTRICA |
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
62
|
strava 3,4/2023 - DSS MI EP
|
256,50 |
s DPH |
|
04012009
|
13.04.2023 |
|
|
ANIMA DSS MICHALOVCE |
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
63
|
elektrina 3/2023
|
1 328,72 |
s DPH |
|
5100309319
|
13.04.2023 |
|
|
VSL. ENERGETIKA KOŠICE |
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
67
|
plyn 3/2023
|
23 125,40 |
s DPH |
|
17080789/P/2023
|
17.04.2023 |
|
|
VSL. ENERGETIKA KOŠICE - PLYN |
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
52
|
strava 4-6/2023 - NsP MI EP
|
530,10 |
s DPH |
23
|
|
29.03.2023 |
|
|
NEMOCNICA s pol. MICHALOVCE |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
5106
|
ŠD HN STRAVA ZŠ 3/2023 SŠI MI
|
191,10 |
s DPH |
|
Dohoda o PS
|
06.04.2023 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
5107
|
STRAVA ŠD ZŠ 3/2023 - DSS MI /EP
|
20,80 |
s DPH |
|
04012009
|
13.04.2023 |
|
|
ANIMA DSS MICHALOVCE |
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
64
|
mobil 3 - 4/2023
|
50,00 |
s DPH |
|
1000350902
|
18.04.2023 |
|
|
SLOVAK TELEKOM (T- mobile) Bratislava |
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
65
|
videoseminár - Zanedbávanie školskej dochádzky/1 os.
|
25,00 |
s DPH |
7
|
|
18.04.2023 |
|
|
RVC Michalovce |
|
|
|
28.04.2023 |