|
|
Faktúra |
F1/16
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
94,06 |
s DPH |
|
|
08.01.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
5131
|
STRAVA ŠD HN ZŠ 12/2022 - DSS MI /EP
|
10,40 |
s DPH |
4
|
04012009
|
23.12.2022 |
|
|
ANIMA DSS MICHALOVCE |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
232
|
ČP - čistiace prostriedky
|
293,41 |
s DPH |
91
|
|
25.11.2022 |
|
|
COLOR CENTRUM s.r.o. Pezinok |
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
233
|
údržba školy - oprava vod. potrubia/stupačka prízemie
|
141,60 |
s DPH |
111
|
|
28.11.2022 |
|
|
INŠTALACENTRUM MICHALOVCE |
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
234
|
VP - všeobecný materiál - spotreba
|
561,20 |
s DPH |
117
|
|
28.11.2022 |
|
|
NOMILAND, s.r.o. Košice |
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
235
|
VP - všeobecný materiál - spotreba
|
498,92 |
s DPH |
113
|
|
29.11.2022 |
|
|
MIPA MICHALOVCE |
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
236
|
VP - VT/výpočtová technika - Varga
|
166,05 |
s DPH |
118
|
|
29.11.2022 |
|
|
MICOMP MICHALOVCE |
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
5126
|
STRAVA ŠD HN ZŠ 10/2022 - DSS MI /EP
|
16,90 |
s DPH |
4
|
04012009
|
16.11.2022 |
|
|
ANIMA DSS MICHALOVCE |
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
5127
|
školské potreby HN - hmotná núdza 9-12/2022
|
381,80 |
s DPH |
110
|
|
28.11.2022 |
|
|
PAPIER LECHMAN MICHALOVCE |
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
228
|
VP - všeobecný materiál - spotreba
|
77,00 |
s DPH |
112
|
|
24.11.2022 |
|
|
ATEO s.r.o. Bratislava |
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
231
|
VP - všeobecný materiál - spotreba
|
337,90 |
s DPH |
115
|
|
24.11.2022 |
|
|
NOMILAND, s.r.o. Košice |
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
4003
|
KV projektová dokumentácia
|
5 388.00 |
s DPH |
100
|
|
02.12.2022 |
|
|
DELTECH a.s. Lipt. Mikuláš |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
4004
|
stavebné práce - zatep.strechy,vzduchotechnika
|
725 935,34 |
s DPH |
|
ZoD 4/2021
|
19.12.2022 |
|
|
MAKE TECHNOLOGY |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
5128
|
STRAVA ŠD HN ZŠ 11/2022 SŠI MI
|
351,00 |
s DPH |
3
|
Dohoda o PS
|
12.12.2022 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
5130
|
STRAVA ŠD HN ZŠ 12/2022 SŠI MI
|
169,00 |
s DPH |
3
|
Dohoda o PS
|
23.12.2022 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1
|
telefón 12/2022
|
150,05 |
s DPH |
|
1000350901
|
03.01.2023 |
|
|
SLOVAK TELEKOM BRATISLAVA |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
230
|
VP - všeobecný materiál - spotreba
|
90,00 |
s DPH |
114
|
|
24.11.2022 |
|
|
Dráčik DIVI, OC LIPA Michalovce |
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2
|
ČP - čistiace prostriedky
|
298,64 |
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
|
|
COLOR CENTRUM s.r.o. Pezinok |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3
|
predplatné Čo má vedieť mzd.účtovníčka 2023
|
72,00 |
s DPH |
|
5
|
05.01.2023 |
|
|
PS DOMOV ŽILINA |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
4
|
prenájom tlačiarne KONICA MINOLTA 1-6/2023
|
144,07 |
s DPH |
|
5004670, IČZ - 5/2021
|
09.01.2023 |
|
|
KONICA MINOLTA SLOVAKIA |
|
|
|
31.01.2023 |