|
|
Faktúra |
F214/18
|
Renovácia tonerov
|
297,00 |
s DPH |
6
|
|
23.10.2018 |
|
|
MICOMP spol. s.r.o. Michalovce |
|
Mgr. Ružena Saboviková |
riaditeľka |
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
F213/18
|
DHM - garnižové lišty
|
50,00 |
s DPH |
83
|
|
23.10.2018 |
|
|
Interiér Invest, s.r.o. prev. Michalovce |
|
Mgr. Ružena Saboviková |
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
F215/18
|
Ostatné služby a tovary - revízia komínov
|
120,00 |
s DPH |
78
|
|
26.10.2018 |
|
|
GAZKOM Kominárstvo, Jozef GAZDÍK |
|
Mgr. Ružena Saboviková |
riaditeľka |
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
189
|
predplatné MŠ v praxi + DIREKTOR portál PROFI 2024/NBO
|
229,00 |
s DPH |
|
20181119-16519-2 obj
|
02.10.2023 |
|
|
WOLTERS KLUWER SR Bratislava |
|
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
188
|
webinár - Nová vyhl. Kvalifik.predpokladov a PP školy/1 os.
|
25,00 |
s DPH |
7
|
|
25.09.2023 |
|
|
RVC Michalovce |
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
187
|
UP - učebné pomôcky, nástenné mapy - 6 ks
|
594,00 |
s DPH |
77
|
|
22.09.2023 |
|
|
FAST ADVERT |
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
186
|
predplatné Pers. riadenie 8/2023
|
49,20 |
s DPH |
8
|
|
20.09.2023 |
|
|
RAABE s.r.o Bratislava |
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
185
|
KP - kancelárske potreby/skartovačka DHM
|
887,08 |
s DPH |
75
|
|
20.09.2023 |
|
|
LYRECO CE, SE |
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
184
|
NBO predplatné Právny kuriér 2023/24
|
149,00 |
s DPH |
15
|
|
18.09.2023 |
|
|
RAABE s.r.o Bratislava |
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
182
|
mobil 8,9/2023
|
50,00 |
s DPH |
|
1000350902
|
18.09.2023 |
|
|
SLOVAK TELEKOM (T- mobile) Bratislava |
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
183
|
učebnice ŠZŠI - SPN ML
|
81,00 |
s DPH |
65
|
|
18.09.2023 |
|
|
SPN - Mladé letá, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
181
|
renovácia tonerov - 27 ks
|
333,30 |
s DPH |
74
|
|
13.09.2023 |
|
|
PROGRESS SYSTEMS MICHALOVCE |
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
180
|
inovačné vzdelávanie "ABA v školách"/Bodnárová AUT
|
300,00 |
s DPH |
73
|
|
13.09.2023 |
|
|
FRANCESCO reg.aut.centrum PREŠOV |
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
179
|
strava 9 -11/2023 - NsP MI EP
|
186,75 |
s DPH |
72
|
|
13.09.2023 |
|
|
NEMOCNICA s pol. MICHALOVCE |
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
178
|
špeciálne služby - 8/2023 - externý manažment ZEN VB
|
2 164,75 |
s DPH |
|
ZoPS - 11/2022
|
12.09.2023 |
|
|
ST Consulting Rozhanovce |
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
177
|
ČP - čistiace prostriedky
|
245,14 |
s DPH |
35
|
|
12.09.2023 |
|
|
COLOR CENTRUM s.r.o. Pezinok |
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
176
|
údržba školy - opravy vodárenské práce
|
1 173.12 |
s DPH |
69
|
|
12.09.2023 |
|
|
INŠTALACENTRUM MICHALOVCE |
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
190
|
KP - kancelárske potreby
|
284,34 |
s DPH |
11
|
|
02.10.2023 |
|
|
PAPIER LECHMAN MICHALOVCE |
|
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
192
|
údržba školy - WC s prísl. 5 ks
|
803,32 |
s DPH |
81
|
|
02.10.2023 |
|
|
INGEMA MICHALOVCE |
|
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
191
|
DHM - vysávač Elektrolux 1 ks
|
103,03 |
s DPH |
80
|
|
02.10.2023 |
|
|
NAY, a.s. |
|
|
|
31.10.2023 |