|
|
Faktúra |
F215/18
|
Ostatné služby a tovary - revízia komínov
|
120,00 |
s DPH |
78
|
|
26.10.2018 |
|
|
GAZKOM Kominárstvo, Jozef GAZDÍK |
|
Mgr. Ružena Saboviková |
riaditeľka |
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
F214/18
|
Renovácia tonerov
|
297,00 |
s DPH |
6
|
|
23.10.2018 |
|
|
MICOMP spol. s.r.o. Michalovce |
|
Mgr. Ružena Saboviková |
riaditeľka |
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
F213/18
|
DHM - garnižové lišty
|
50,00 |
s DPH |
83
|
|
23.10.2018 |
|
|
Interiér Invest, s.r.o. prev. Michalovce |
|
Mgr. Ružena Saboviková |
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
73
|
telefón 4/2023
|
130,84 |
s DPH |
|
1000350901
|
05.05.2023 |
|
|
SLOVAK TELEKOM BRATISLAVA |
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
78
|
poštové služby 4/2023
|
67,20 |
s DPH |
|
96/2022/PkZak - ORaP
|
11.05.2023 |
|
|
SLOVENSKÁ POŠTA B. BYSTRICA |
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
77
|
strava 5/2023 - PN MI EP
|
579,60 |
s DPH |
30
|
|
10.05.2023 |
|
|
PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA MICHALOVCE |
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
76
|
špeciálne služby - 4/2023 - externý manažment ZEN VB
|
2 164,75 |
s DPH |
|
ZoPS - 11/2022
|
10.05.2023 |
|
|
ST Consulting Rozhanovce |
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
75
|
elektrina 4/2023
|
1 169,52 |
s DPH |
|
5100309319
|
09.05.2023 |
|
|
VSL. ENERGETIKA KOŠICE |
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
74
|
údržba strojov - oprava kosačky
|
129,45 |
s DPH |
27
|
|
09.05.2023 |
|
|
MOUNTFIELD SK |
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
71
|
revízia komínového telesa
|
120,00 |
s DPH |
|
7/2020
|
03.05.2023 |
|
|
GAZKOM Kominárstvo, Jozef GAZDÍK |
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
72
|
služby PO a PZS 4/2023
|
100,00 |
s DPH |
|
9/2019
|
05.05.2023 |
|
|
B&B PZS s.r.o. LIESKOVEC |
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
80
|
materiál do spotreby/skrutky, vrtáky/
|
68,16 |
s DPH |
28
|
|
12.05.2023 |
|
|
TRIPARK Michalovce |
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
70
|
strava 4/2023 - SŠI MI
|
2 704,80 |
s DPH |
|
Dohoda o PS
|
03.05.2023 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
69
|
KP, ČP
|
386,69 |
s DPH |
11
|
|
26.04.2023 |
|
|
PAPIER LECHMAN MICHALOVCE |
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
4007
|
KV stavebné práce - rek. cop.átria/hav.stav
|
99 060,00 |
s DPH |
|
ZoD 4/2021
|
19.04.2023 |
|
|
MAKE TECHNOLOGY |
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
4006
|
KV stavebný dozor /2.
|
8 835,00 |
s DPH |
|
ZoPS - 10/2022
|
19.04.2023 |
|
|
GESTIÓN plus Košice |
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
79
|
údržba strojov - oprava kosačky
|
115,00 |
s DPH |
27
|
|
11.05.2023 |
|
|
MOUNTFIELD SK |
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
82
|
predplatné ŠKOLA a jej riadenie 5/2023
|
49,20 |
s DPH |
8
|
|
16.05.2023 |
|
|
RAABE s.r.o Bratislava |
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
81
|
plyn 4/2023
|
11 586,89 |
s DPH |
|
17080789/P/2023
|
12.05.2023 |
|
|
VSL. ENERGETIKA KOŠICE - PLYN |
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
65
|
videoseminár - Zanedbávanie školskej dochádzky/1 os.
|
25,00 |
s DPH |
7
|
|
18.04.2023 |
|
|
RVC Michalovce |
|
|
|
28.04.2023 |