|
|
Faktúra |
F214/18
|
Renovácia tonerov
|
297,00 |
s DPH |
6
|
|
23.10.2018 |
|
|
MICOMP spol. s.r.o. Michalovce |
|
Mgr. Ružena Saboviková |
riaditeľka |
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
F215/18
|
Ostatné služby a tovary - revízia komínov
|
120,00 |
s DPH |
78
|
|
26.10.2018 |
|
|
GAZKOM Kominárstvo, Jozef GAZDÍK |
|
Mgr. Ružena Saboviková |
riaditeľka |
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
F213/18
|
DHM - garnižové lišty
|
50,00 |
s DPH |
83
|
|
23.10.2018 |
|
|
Interiér Invest, s.r.o. prev. Michalovce |
|
Mgr. Ružena Saboviková |
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
F1/16
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
94,06 |
s DPH |
|
|
08.01.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
127
|
telefón 6/2023
|
113,26 |
s DPH |
|
1000350901
|
04.07.2023 |
|
|
SLOVAK TELEKOM BRATISLAVA |
|
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
126
|
služby BP ZO OOÚ 4-6/2023
|
90,00 |
s DPH |
|
5/2018
|
03.07.2023 |
|
|
BeeM Servis Michalovce |
|
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
125
|
služby BOZP 4-6/2023
|
150,00 |
s DPH |
|
3/2018
|
03.07.2023 |
|
|
ČARNÁ Mária |
|
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
124
|
služby CO 4-6/2023
|
150,00 |
s DPH |
|
4/2018
|
03.07.2023 |
|
|
ČARNÝ Juraj - BOZP + PO |
|
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
123
|
strava 6/2023 - SŠI MI
|
3 399,40 |
s DPH |
|
Dohoda o PS
|
03.07.2023 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
4010
|
KV stavebné práce - ostatné, bleskozvod, meranie a regulácia
|
174 409,34 |
s DPH |
|
ZoD 4/2021
|
07.07.2023 |
|
|
MAKE TECHNOLOGY |
|
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
129
|
služby PO a PZS 6/2023
|
100,00 |
s DPH |
|
9/2019
|
07.07.2023 |
|
|
B&B PZS s.r.o. LIESKOVEC |
|
|
|
31.07.2023 |
|
|
Objednávka |
54
|
vypracovanie energetického certifikátu k ZEN VB
|
1 700.00 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
|
|
MK2 PLUS Lipt. Ján |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
53
|
VP - školské potreby /Hamš.
|
331,28 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
|
|
MIPA MICHALOVCE |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
52
|
VP - športové potreby/Varga
|
207,20 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
|
|
AK SPORT Skalica |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
51
|
VP - paletové sedenie - 4 ks
|
220,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
|
|
INTERNET MALL SLOVAKIA, |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
50
|
VP - vankúš polpaletový - 12 ks
|
238,80 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
|
|
DAJAR Koszalin |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
128
|
renovácia tonerov
|
23,78 |
s DPH |
55
|
|
04.07.2023 |
|
|
LEDUM KAMARA SK Bratislava |
|
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
130
|
materiál do spotreby
|
153,96 |
s DPH |
35
|
|
07.07.2023 |
|
|
COLOR CENTRUM s.r.o. Pezinok |
|
|
|
31.07.2023 |
|
|
Objednávka |
48
|
MŠ - UP knihy
|
1 006.64 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
|
|
PANTA RHEI Veľký Meder |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
136
|
plyn 6/2023
|
2 393,95 |
s DPH |
|
17080789/P/2023
|
12.07.2023 |
|
|
VSL. ENERGETIKA KOŠICE - PLYN |
|
|
|
31.07.2023 |