|
|
Faktúra |
F215/18
|
Ostatné služby a tovary - revízia komínov
|
120,00 |
s DPH |
78
|
|
26.10.2018 |
|
|
GAZKOM Kominárstvo, Jozef GAZDÍK |
|
Mgr. Ružena Saboviková |
riaditeľka |
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
F213/18
|
DHM - garnižové lišty
|
50,00 |
s DPH |
83
|
|
23.10.2018 |
|
|
Interiér Invest, s.r.o. prev. Michalovce |
|
Mgr. Ružena Saboviková |
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
F214/18
|
Renovácia tonerov
|
297,00 |
s DPH |
6
|
|
23.10.2018 |
|
|
MICOMP spol. s.r.o. Michalovce |
|
Mgr. Ružena Saboviková |
riaditeľka |
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
F1/16
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
94,06 |
s DPH |
|
|
08.01.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
28.01.2016 |
|
|
Objednávka |
123
|
UP- ŠKD /72g
|
108,69 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Dráčik DIVI Michalovce |
|
|
|
31.12.2023 |
|
|
Objednávka |
122
|
náradie
|
1 699.74 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Tripark s.r.o. – Prevádzka Kovomat MI |
|
|
|
31.12.2023 |
|
|
Objednávka |
121
|
dodávka a montáž interiérových žalúzií
|
17 483.72 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Centrum okien Zvolen |
|
|
|
31.12.2023 |
|
|
Objednávka |
120
|
ČP- utierky TORK / 15 bal.
|
505,80 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
|
|
GASTROBAL Gerlachov |
|
|
|
31.12.2023 |
|
|
Objednávka |
119
|
kancelársky kontajner 4Z / Rošková
|
237,60 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
|
|
AJPRODUKTY a.s.Bratislava |
|
|
|
31.12.2023 |
|
|
Objednávka |
118
|
UP - MŠ
|
347,77 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
|
|
PAPIER LECHMAN MICHALOVCE |
|
|
|
31.12.2023 |
|
|
Objednávka |
116
|
MŠ UP 7 ks
|
977,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
|
|
NOMILAND, s.r.o. Košice |
|
|
|
31.12.2023 |
|
|
Objednávka |
117
|
UP aut. trieda/ Bodnárová
|
356,70 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
|
INFRA Slovakia |
|
|
|
31.12.2023 |
|
|
Objednávka |
125
|
katedra šk. - 19 ks
|
2 527.00 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
|
|
DAFFER spol. s r.o. PRIEVIDZA |
|
|
|
31.12.2023 |
|
|
Objednávka |
115
|
MŠ UP 8 ks
|
242,50 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Hravá škôlka Košice |
|
|
|
31.12.2023 |
|
|
Objednávka |
114
|
UP - sada výukových kariet AUT
|
144,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Učení zABAvou |
|
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
5132
|
STRAVA ŠD ZŠ 12/2023 - DSS MI /EP
|
107,80 |
s DPH |
|
04012009
|
22.12.2023 |
|
|
ANIMA DSS MICHALOVCE |
|
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
5131
|
ŠD STRAVA MŠ 12/2023 SŠI MI
|
133,00 |
s DPH |
|
Dohoda o PS
|
21.12.2023 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
5130
|
ŠD STRAVA ZŠ 12/2023 SŠI MI
|
1 871,70 |
s DPH |
|
Dohoda o PS
|
21.12.2023 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
292
|
ČP - čistiace prostriedky
|
237,17 |
s DPH |
35
|
|
22.12.2023 |
|
|
COLOR CENTRUM s.r.o. Pezinok |
|
|
|
31.12.2023 |
|
|
Objednávka |
124
|
VT - PC 2 ks
|
1 282.00 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
|
MICOMP MICHALOVCE |
|
|
|
31.12.2023 |