|
|
Faktúra |
233
|
elektrina 10/2023
|
899,48 |
s DPH |
|
5100309319
|
08.11.2023 |
|
|
VSL. ENERGETIKA KOŠICE |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
136
|
elektrina 6/2019
|
281,28 |
s DPH |
|
5100309319
|
11.07.2019 |
|
|
VSL. ENERGETIKA KOŠICE |
|
|
|
09.08.2019 |
|
|
Objednávka |
36
|
kôš na triedený odpad 50 l - 6 ks
|
342,79 |
s DPH |
|
|
23.04.2019 |
|
|
B2B PARTNER BRATISLAVA |
|
|
|
31.05.2019 |
|
|
Objednávka |
35
|
tovar podľa vlastného výberu: obrusy
|
120,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
|
|
K-ŠTÚDIO Michalovce |
|
|
|
31.05.2019 |
|
|
Objednávka |
34
|
strava pre zamestnancov NsP MI /120 obedov na mesiace 4-6/2019
|
209,60 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
|
|
NEMOCNICA s pol. MICHALOVCE |
|
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
168
|
služby PO a PZS 8/2023
|
100,00 |
s DPH |
|
9/2019
|
05.09.2023 |
|
|
B&B PZS s.r.o. LIESKOVEC |
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
32
|
výmena istiacich prvkov, zásuvkových a svetelných obvodov v elektrickom rozvádzači
|
330,13 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
|
|
JANELELEKTRO Bánovce n/ond. |
|
|
|
31.05.2019 |
|
|
Objednávka |
31
|
OOP - osobné ochranné prostriedky
|
62,52 |
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
|
|
WINTEX MICHALOVCE |
|
|
|
31.05.2019 |
|
|
Objednávka |
30
|
kontrolu a čistenie komínového telesa
|
120,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
|
|
GAZKOM Kominárstvo, Jozef GAZDÍK |
|
|
|
31.05.2019 |
|
|
Objednávka |
29
|
UP: skladacia podložka - 5 ks a balíček VV - 10 ks
|
185,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
|
|
PEBECON Košice |
|
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
138
|
telefón, mobil 6,7/2019
|
76,44 |
s DPH |
|
1000350902
|
18.07.2019 |
|
|
SLOVAK TELEKOM (T- mobile) Bratislava |
|
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
137
|
UP - učebné pomôcky - dlažba zmyslová
|
361,60 |
s DPH |
42
|
|
17.07.2019 |
|
|
MERU SPORT OSTRAVA |
|
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
135
|
vodné, stočné 6/2019
|
264,76 |
s DPH |
|
Dohoda o PS
|
11.07.2019 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
09.08.2019 |
|
|
Objednávka |
39
|
kancelárska kartotéka, 4 zásuvky - 2 ks
|
850,80 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
|
|
AJPRODUKTY a.s. Košice |
|
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
134
|
DHM spotreba - portrét prezidentky - 3 ks
|
45,00 |
s DPH |
53
|
|
11.07.2019 |
|
|
TASR SR Bratislava |
|
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
5114
|
STRAVA HN ( hmotná núdza ) 6/2019 MŠ
|
166,80 |
s DPH |
6
|
Dohoda o PS
|
08.07.2019 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
5113
|
STRAVA HN ( hmotná núdza) 6/2019 ZŠ
|
433,20 |
s DPH |
6
|
Dohoda o PS
|
08.07.2019 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
133
|
materiál do spotreby - farby
|
175,51 |
s DPH |
26
|
|
10.07.2019 |
|
|
CHEMOLAK SMOLENICE |
|
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
132
|
plyn 6/2019
|
1 025,86 |
s DPH |
|
17080789P2018
|
09.07.2019 |
|
|
innogy Slovensko |
|
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
130
|
telefón 6/2019
|
95,10 |
s DPH |
|
1000350901
|
04.07.2019 |
|
|
SLOVAK TELEKOM BRATISLAVA |
|
|
|
09.08.2019 |