|
|
Faktúra |
5125
|
Materiál do spotreby/DHM/ DaG
|
13,24 |
s DPH |
93
|
|
11.12.2019 |
|
|
Dráčik DIVI, OC OPIDIUM Michalovce |
|
|
|
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
5124
|
DHM - DaG
|
100,36 |
s DPH |
95
|
|
11.12.2019 |
|
|
ALZA.SK Bratislava |
|
|
|
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
229
|
Materiál do spotreby/DHM/ŠKD
|
2,67 |
s DPH |
90
|
|
11.12.2019 |
|
|
Dráčik DIVI, OC OPIDIUM Michalovce |
|
|
|
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
129
|
služby PO a PZS 6/2023
|
100,00 |
s DPH |
|
9/2019
|
07.07.2023 |
|
|
B&B PZS s.r.o. LIESKOVEC |
|
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
6003
|
SF - Tesco poukážky/ 72 ks
|
1 230,00 |
s DPH |
88
|
|
10.12.2019 |
|
|
TESCO Hypermarket MICHALOVCE |
|
|
|
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
6002
|
SF - doprava MI - Krakow
|
255,00 |
s DPH |
86
|
|
10.12.2019 |
|
|
AUTODOPRAVA Jozef SCHOLZ |
|
|
|
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
226
|
Materiál do spotreby/DHM/ŠKD
|
53,24 |
s DPH |
91
|
|
10.12.2019 |
|
|
Dráčik DIVI, OC OPIDIUM Michalovce |
|
|
|
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
5122
|
STRAVA ŠD(štátna dotácia) 11/2019 MŠ
|
172,80 |
s DPH |
6
|
Dohoda o PS
|
09.12.2019 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
132
|
špeciálne služby - 6/2023 - externý manažment ZEN VB
|
2 164,75 |
s DPH |
|
ZoPS - 11/2022
|
10.07.2023 |
|
|
ST Consulting Rozhanovce |
|
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
5121
|
STRAVA HN / hmotná núdza /
|
8,40 |
s DPH |
6
|
Dohoda o PS
|
09.12.2019 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
225
|
plyn 11/2019
|
4 133,90 |
s DPH |
|
17080789P2018
|
09.12.2019 |
|
|
innogy Slovensko |
|
|
|
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
224
|
telefón 11/2019
|
99,34 |
s DPH |
|
1000350901
|
09.12.2019 |
|
|
SLOVAK TELEKOM BRATISLAVA |
|
|
|
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
223
|
Ostatné služby a tovary - UP MŠ
|
270,80 |
s DPH |
87
|
|
05.12.2019 |
|
|
Dráčik DIVI, OC OPIDIUM Michalovce |
|
|
|
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
222
|
údržba školy - ŠI výmena svietidiel
|
114,20 |
s DPH |
82
|
|
05.12.2019 |
|
|
JANELELEKTRO Bánovce n/ond. |
|
|
|
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
221
|
služby PO+PZS 11/2019
|
100,00 |
s DPH |
|
9/2019
|
05.12.2019 |
|
|
B&B PZS s.r.o. LIESKOVEC |
|
|
|
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
220
|
KP - kancelárske potreby
|
89,64 |
s DPH |
9
|
|
04.12.2019 |
|
|
PAPIER LECHMAN MICHALOVCE |
|
|
|
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
219
|
stravovanie 11/2019
|
2 322,63 |
s DPH |
5
|
Dohoda o PS
|
03.12.2019 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
218
|
údržba školy - ŠI výmena ohrievača
|
358,68 |
s DPH |
77
|
|
03.12.2019 |
|
|
INŠTALACENTRUM MICHALOVCE |
|
|
|
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
131
|
strava 2-4 /2023 - SŠI MI doplatok HN 02-04/2023 ž. rodičov
|
72,80 |
s DPH |
|
Dohoda o PS
|
10.07.2023 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
216
|
strava EP DSS MI 10-11/2019
|
68,75 |
s DPH |
79
|
04012009
|
25.11.2019 |
|
|
ANIMA DSS MICHALOVCE |
|
|
|
10.12.2019 |