|
|
Faktúra |
255
|
Vodné, stočné
|
337,22 |
s DPH |
|
Dohoda o PS
|
07.12.2018 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
5123
|
STRAVA ŠD ZŠ 11/2021
|
275,60 |
s DPH |
|
Dohoda o PS
|
09.12.2021 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
264
|
spotreba tonera Konica Minolta 9-11/2021
|
638,52 |
s DPH |
|
5004670, IČZ - 5/2021
|
10.12.2021 |
|
|
KONICA MINOLTA SLOVAKIA |
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
275
|
mobil 11,12/2021
|
55,34 |
s DPH |
|
1000350902
|
16.12.2021 |
|
|
SLOVAK TELEKOM (T- mobile) Bratislava |
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
276
|
služby PO a PZS 12/2021
|
100,00 |
s DPH |
|
9/2019
|
17.12.2021 |
|
|
B&B PZS s.r.o. LIESKOVEC |
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
278
|
strava 12/2021 SŠI MI
|
1 296,90 |
s DPH |
|
Dohoda o PS
|
17.12.2021 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
279
|
UP - učebné pomôcky ŠZŠ / C variant
|
499,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
NOMILAND, s.r.o. Košice |
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
5122
|
STRAVA ŠD MŠ 11/2021
|
29,90 |
s DPH |
|
Dohoda o PS
|
09.12.2021 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
5124
|
STRAVA ŠD ZŠ EP DSS MI 11/2021
|
16,90 |
s DPH |
|
04012009
|
09.12.2021 |
|
|
ANIMA DSS MICHALOVCE |
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
258
|
služby PO a PZS 11/2021
|
100,00 |
s DPH |
|
9/2019
|
07.12.2021 |
|
|
B&B PZS s.r.o. LIESKOVEC |
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
282
|
údržba školy - úprava priestorov kancelárie zást.r.
|
722,47 |
s DPH |
|
ZoD 6/2021
|
21.12.2021 |
|
|
DOMBYT SK Dúbravka |
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
5125
|
STRAVA ŠD MŠ 12/2021
|
6,50 |
s DPH |
|
Dohoda o PS
|
20.12.2021 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
5126
|
STRAVA ŠD ZŠ 12/2021
|
36,40 |
s DPH |
|
Dohoda o PS
|
20.12.2021 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
5127
|
STRAVA ŠD ZŠ EP DSS MI 12/2021
|
6,50 |
s DPH |
|
04012009
|
20.12.2021 |
|
|
ANIMA DSS MICHALOVCE |
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
286
|
vodné, stočné 10 - 12/2021
|
750,00 |
s DPH |
|
Dohoda o PS
|
28.12.2021 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1
|
telefón 12/2021
|
147,89 |
s DPH |
|
1000350901
|
04.01.2022 |
|
|
SLOVAK TELEKOM BRATISLAVA |
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3
|
elektrina 12/2021
|
559,13 |
s DPH |
|
5100309319
|
07.01.2022 |
|
|
VSL. ENERGETIKA KOŠICE |
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
259
|
elektrina 11/2021
|
629,22 |
s DPH |
|
5100309319
|
07.12.2021 |
|
|
VSL. ENERGETIKA KOŠICE |
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
254
|
služby BOZP 10-12/2021
|
150,00 |
s DPH |
|
3/2018
|
06.12.2021 |
|
|
ČARNÁ Mária |
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
5
|
prenájom tlačiarne KONICA MINOLTA 1-6/2022
|
144,07 |
s DPH |
|
5004670, IČZ - 5/2021
|
10.01.2022 |
|
|
KONICA MINOLTA SLOVAKIA |
|
|
|
31.01.2022 |