|
|
Faktúra |
243
|
Poistenie DT/didaktickej techniky DIGIŠKOLA ZŠ ZZ
|
100,00 |
s DPH |
|
PZ511079232
|
01.12.2021 |
|
|
ALLIANZ - SLOV. POISTOVŇA |
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
181
|
KP - kancelárske potreby/spotreba
|
242,06 |
s DPH |
9
|
|
08.10.2019 |
|
|
PAPIER LECHMAN MICHALOVCE |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
187
|
učebnice MŠ
|
36,30 |
s DPH |
74
|
|
16.10.2019 |
|
|
AITEC internetové kníhkupectvo Bratislava |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
183
|
poistenie auta 2020
|
92,00 |
s DPH |
|
16/2016
|
08.10.2019 |
|
|
GENERALI POISŤOVŇA, Bratislava |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
191
|
poistenie žiakov/úraz, krádež/
|
537,58 |
s DPH |
|
16/2016
|
18.10.2019 |
|
|
GENERALI POISŤOVŇA, Bratislava |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
186
|
plyn 9/2019
|
1 128,32 |
s DPH |
|
17080789P2018
|
10.10.2019 |
|
|
innogy Slovensko |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
192
|
predplatné MŠ v praxi + DIREKTOR portál
|
152,00 |
s DPH |
|
20181119-16519-2 obj
|
23.10.2019 |
|
|
WOLTERS KLUWER SR Bratislava |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
172
|
renovácia tonerov, údržba VT, softvéru
|
140,68 |
s DPH |
7
|
|
01.10.2019 |
|
|
MICOMP MICHALOVCE |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
197
|
údržba VT
|
63,90 |
s DPH |
7
|
|
29.10.2019 |
|
|
MICOMP MICHALOVCE |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
195
|
revízia komínového telesa
|
120,00 |
s DPH |
73
|
|
28.10.2019 |
|
|
GAZKOM Kominárstvo, Jozef GAZDÍK |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190
|
mobil 9,10/2019
|
45,98 |
s DPH |
|
1000350902
|
18.10.2019 |
|
|
SLOVAK TELEKOM (T- mobile) Bratislava |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
194
|
KP - kancelárske potreby
|
41,99 |
s DPH |
9
|
|
24.10.2019 |
|
|
PAPIER LECHMAN MICHALOVCE |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
5117
|
školské potreby HN - hmotná núdza 9-12/2019
|
680,60 |
s DPH |
76
|
|
23.10.2019 |
|
|
PAPIER LECHMAN MICHALOVCE |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
184
|
KP - kancelárske potreby
|
694,67 |
s DPH |
9
|
|
09.10.2019 |
|
|
PAPIER LECHMAN MICHALOVCE |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
173
|
služby BOZP 7-9/2019
|
150,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
|
|
ČARNÁ Mária |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
189
|
Školenia,kurzy, semináre/ - Riadenie MŠ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
|
|
RVC Michalovce |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
176
|
strava NsP 9-12/2019
|
330,00 |
s DPH |
71
|
|
02.10.2019 |
|
|
NEMOCNICA s pol. MICHALOVCE |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
175
|
služby PO 9/2019
|
22,00 |
s DPH |
|
1/2006
|
01.10.2019 |
|
|
BENEK Tomáš LIESKOVEC |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
196
|
ČP - čistiace prostriedky
|
79,20 |
s DPH |
11
|
|
29.10.2019 |
|
|
PPG Deco Slovakia MICHALOVCE |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
193
|
ČP - čistiace prostriedky
|
696,00 |
s DPH |
11
|
|
23.10.2019 |
|
|
PPG Deco Slovakia MICHALOVCE |
|
|
|
10.12.2019 |