|
|
Faktúra |
142
|
údržba školy - úprava priestorov kancelárie ekon.
|
1 787,05 |
s DPH |
|
ZoD 6/2021
|
04.08.2021 |
|
|
DOMBYT SK Dúbravka |
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
115
|
plyn 7/2020
|
1 024,22 |
s DPH |
|
17080789P2018
|
10.08.2020 |
|
|
innogy Slovensko |
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
219
|
Stravovanie
|
140,00 |
s DPH |
81
|
|
06.11.2018 |
|
|
NEMOCNICA s pol. MICHALOVCE |
|
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
218
|
Údržba školy
|
647,64 |
s DPH |
84
|
|
06.11.2018 |
|
|
INŠTALACENTRUM MICHALOVCE |
|
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
278
|
vodné, stočné 10 - 12/2023
|
1 652,05 |
s DPH |
|
Dohoda o PS
|
12.12.2023 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
123
|
strava 6/2023 - SŠI MI
|
3 399,40 |
s DPH |
|
Dohoda o PS
|
03.07.2023 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
280
|
strava 12/2023 - SŠI MI
|
2 451,80 |
s DPH |
|
Dohoda o PS
|
18.12.2023 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
281
|
interiérové vybavenie DHM - katedry 19 ks
|
2 527,00 |
s DPH |
|
Z201518147 Z
|
18.12.2023 |
|
|
DAFFER spol. s r.o. PRIEVIDZA |
|
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
5115
|
údržba školy z DaG/výmena palubovky v telocvični
|
8 072,00 |
s DPH |
|
ZoD 2/2020
|
05.08.2020 |
|
|
Ľuboslav PLACHÝ Vranov |
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
114
|
služby PO a PZS 7/2020
|
100,00 |
s DPH |
|
9/2019
|
05.08.2020 |
|
|
B&B PZS s.r.o. LIESKOVEC |
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Objednávka |
123
|
Vypracovanie 2. následnej monitorovacej správy k projektu ZEN VB.
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
|
|
ST Consulting Rozhanovce |
|
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
111
|
údržba školy - výmena palubovky telocvičňa SŠI
|
19 339,05 |
s DPH |
|
ZoD 2/2020
|
05.08.2020 |
|
|
Ľuboslav PLACHÝ Vranov |
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
116
|
elektrina 7/2020
|
198,91 |
s DPH |
|
5100309319
|
10.08.2020 |
|
|
VSL. ENERGETIKA KOŠICE |
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
117
|
telefón 7/2020
|
89,47 |
s DPH |
|
1000350901
|
10.08.2020 |
|
|
SLOVAK TELEKOM BRATISLAVA |
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
118
|
mobil 7,8/2020
|
46,72 |
s DPH |
|
1000350902
|
17.08.2020 |
|
|
SLOVAK TELEKOM (T- mobile) Bratislava |
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
4010
|
KV stavebné práce - ostatné, bleskozvod, meranie a regulácia
|
174 409,34 |
s DPH |
|
ZoD 4/2021
|
07.07.2023 |
|
|
MAKE TECHNOLOGY |
|
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
5130
|
ŠD STRAVA ZŠ 12/2023 SŠI MI
|
1 871,70 |
s DPH |
|
Dohoda o PS
|
21.12.2023 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
5131
|
ŠD STRAVA MŠ 12/2023 SŠI MI
|
133,00 |
s DPH |
|
Dohoda o PS
|
21.12.2023 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
5132
|
STRAVA ŠD ZŠ 12/2023 - DSS MI /EP
|
107,80 |
s DPH |
|
04012009
|
22.12.2023 |
|
|
ANIMA DSS MICHALOVCE |
|
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
129
|
služby PO a PZS 8/2020
|
100,00 |
s DPH |
|
9/2019
|
04.09.2020 |
|
|
B&B PZS s.r.o. LIESKOVEC |
|
|
|
30.09.2020 |