|
|
Faktúra |
28
|
služby PO a PZS 1/2022
|
100,00 |
s DPH |
|
9/2019
|
08.02.2022 |
|
|
B&B PZS s.r.o. LIESKOVEC |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
6003
|
SF - Tesco poukážky/ 72 ks
|
1 230,00 |
s DPH |
88
|
|
10.12.2019 |
|
|
TESCO Hypermarket MICHALOVCE |
|
|
|
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
238
|
stravovanie 12/2019
|
1 615,23 |
s DPH |
5
|
Dohoda o PS
|
18.12.2019 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
237
|
mobil 11,12/2019
|
45,98 |
s DPH |
|
1000350902
|
17.12.2019 |
|
|
SLOVAK TELEKOM (T- mobile) Bratislava |
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
6004
|
SF - vianočné posedenie/ 62 os.
|
1 121,18 |
s DPH |
92
|
|
16.12.2019 |
|
|
Pestucci s r.o. Michalovce |
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
5126
|
Materiál do spotreby/DHM/ DaG
|
336,40 |
s DPH |
94
|
|
16.12.2019 |
|
|
OSKOLA BRNO |
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
236
|
služby PO+PZS 12/2019
|
100,00 |
s DPH |
|
9/2019
|
13.12.2019 |
|
|
B&B PZS s.r.o. LIESKOVEC |
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
234
|
elektrina 11/2019
|
655,99 |
s DPH |
|
5100309319
|
12.12.2019 |
|
|
VSL. ENERGETIKA KOŠICE |
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
233
|
služby CO 10-12/2019
|
150,00 |
s DPH |
|
4/2018
|
12.12.2019 |
|
|
ČARNÝ Juraj - BOZP + PO |
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
232
|
služby BOZP 10 -12/2019
|
150,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
|
|
ČARNÁ Mária |
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
231
|
renovácia tonerov
|
180,15 |
s DPH |
96
|
|
12.12.2019 |
|
|
GRAS SK Svidník |
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
230
|
DHM - televízor ŠKD
|
302,12 |
s DPH |
89
|
|
12.12.2019 |
|
|
NAY, a.s. |
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
5125
|
Materiál do spotreby/DHM/ DaG
|
13,24 |
s DPH |
93
|
|
11.12.2019 |
|
|
Dráčik DIVI, OC OPIDIUM Michalovce |
|
|
|
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
5124
|
DHM - DaG
|
100,36 |
s DPH |
95
|
|
11.12.2019 |
|
|
ALZA.SK Bratislava |
|
|
|
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
229
|
Materiál do spotreby/DHM/ŠKD
|
2,67 |
s DPH |
90
|
|
11.12.2019 |
|
|
Dráčik DIVI, OC OPIDIUM Michalovce |
|
|
|
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
6002
|
SF - doprava MI - Krakow
|
255,00 |
s DPH |
86
|
|
10.12.2019 |
|
|
AUTODOPRAVA Jozef SCHOLZ |
|
|
|
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
240
|
renovácia tonerov
|
74,59 |
s DPH |
96
|
|
20.12.2019 |
|
|
GRAS SK Svidník |
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
226
|
Materiál do spotreby/DHM/ŠKD
|
53,24 |
s DPH |
91
|
|
10.12.2019 |
|
|
Dráčik DIVI, OC OPIDIUM Michalovce |
|
|
|
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
5123
|
STRAVA ŠD(štátna dotácia) 11/2019 ZŠ
|
1 687,20 |
s DPH |
6
|
Dohoda o PS
|
09.12.2019 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
5122
|
STRAVA ŠD(štátna dotácia) 11/2019 MŠ
|
172,80 |
s DPH |
6
|
Dohoda o PS
|
09.12.2019 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
28.01.2020 |