|
|
Faktúra |
F1/16
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
94,06 |
s DPH |
|
|
08.01.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
37
|
KP - kancelárske potreby
|
196,61 |
s DPH |
29
|
|
03.03.2022 |
|
|
LYRECO CE, SE |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
19
|
PN MI strava 2/2022 - 7 zam.
|
315,56 |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
|
|
PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA MICHALOVCE |
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Objednávka |
20
|
elektroinštalačné práce - prístavba
|
1 443.73 |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
|
|
JANELELEKTRO Bánovce n/Ond. |
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Objednávka |
21
|
VT - tlačiareň atr., monitor - ZŠ ZZ
|
354,20 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
|
|
NAY, a.s. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
22
|
VT - PC MŠ, NTB aut. trieda Štefaníková
|
859,40 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
|
|
EXTREME COMPUTERS Námestovo |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
23
|
renovácia tonerov - 9 ks
|
40,45 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
|
|
LEDUM KAMARA SK Bratislava |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
24
|
prečistenie odpadovej kanalizácie
|
153,36 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
|
|
INŠTALACENTRUM s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
25
|
servis kosačiek - 2 ks
|
120,15 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
|
|
MOUNTFIELD SK |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
34
|
predplatné Personálne riadenie 2/2022
|
46,55 |
s DPH |
9
|
|
01.03.2022 |
|
|
RAABE s.r.o Bratislava |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
35
|
učebnice AUT čítanka 3. roč.
|
47,52 |
s DPH |
28
|
|
01.03.2022 |
|
|
AITEC internetové kníhkupectvo Bratislava |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
36
|
strava 2/2022 SŠI MI
|
1 540.56 |
s DPH |
2
|
Dohoda o PS
|
02.03.2022 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
40
|
údržba školy - oprava prípojky vody
|
823,20 |
s DPH |
30
|
|
04.03.2022 |
|
|
INŠTALACENTRUM MICHALOVCE |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
17
|
notebook Lenovo - 1 kus
|
419,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
|
|
EUROLINE COMPUTER Martin |
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
5104
|
STRAVA ŠD HN ZŠ 2/2022 SŠI MI
|
192,40 |
s DPH |
3
|
Dohoda o PS
|
04.03.2022 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
5105
|
STRAVA ŠD HN MŠ 2/2022 SŠI MI
|
1,30 |
s DPH |
3
|
Dohoda o PS
|
04.03.2022 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
41
|
strava 3/2022 EP PN MI
|
454,02 |
s DPH |
27
|
|
07.03.2022 |
|
|
PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA MICHALOVCE |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
44
|
DHM - koberec AUT
|
66,64 |
s DPH |
31
|
|
07.03.2022 |
|
|
INTERIER INVEST s.r.o. |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
45
|
údržba kosačky GM a BDR VARIO
|
76,80 |
s DPH |
25
|
|
08.03.2022 |
|
|
MOUNTFIELD SK |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
46
|
údržba kosačky GM a BDR VARIO
|
43,35 |
s DPH |
25
|
|
08.03.2022 |
|
|
MOUNTFIELD SK |
|
|
|
31.03.2022 |