|
|
Faktúra |
F1/16
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
94,06 |
s DPH |
|
|
08.01.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
262
|
PnŠ DHM germicídne žiariče - 3 ks
|
2 197.00 |
s DPH |
126
|
|
09.12.2021 |
|
|
UNIZDRAV Prešov |
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
Objednávka |
55
|
ČP
|
222,25 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
|
|
PROGRESS SYSTEMS MICHALOVCE |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
132
|
ČP - čistiace prostriedky
|
560,88 |
s DPH |
55
|
|
23.05.2025 |
|
|
PROGRESS SYSTEMS MICHALOVCE |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Objednávka |
54
|
dodanie sietí na okná proti hmyzu
|
915,60 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
|
|
WELINA s.r.o. Michalovce |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
255
|
výpočtová technika - tlačiareň multifunkčná
|
270,00 |
s DPH |
107
|
|
06.12.2021 |
|
|
MICOMP MICHALOVCE |
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
256
|
výpočtová technika - tlačiareň m. + PC + údržba VT
|
816,00 |
s DPH |
107
|
|
06.12.2021 |
|
|
MICOMP MICHALOVCE |
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
257
|
renovácia tonerov 15 ks /+VT 3 USB
|
367,02 |
s DPH |
5
|
|
06.12.2021 |
|
|
MICOMP MICHALOVCE |
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
Objednávka |
53
|
všeobecný materiál
|
753,42 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
|
|
PAPIER LECHMAN MICHALOVCE |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Objednávka |
52
|
edukačné publikácie
|
2 765.00 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
|
|
KNÍHKUPECTVO BOOKS Michalovce, MI holding |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
260
|
VT( výp. technika) DHM - IT s NTB/MŠ
|
1 449.01 |
s DPH |
120
|
|
09.12.2021 |
|
|
MB TECH BB |
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
261
|
materiál do spotreby/+ 6 ks WC ŠI/
|
733,86 |
s DPH |
124
|
|
09.12.2021 |
|
|
INGEMA MICHALOVCE |
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
263
|
VT( výp. technika) DHM - IT s projektorom
|
1 450.00 |
s DPH |
127
|
|
10.12.2021 |
|
|
GOTANA GROUP s.r.o. NEDANOVCE |
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
133
|
zber a odvoz kuchynského odpadu 4/25 SO
|
58,43 |
s DPH |
|
20/2024
|
02.06.2025 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
51
|
športové potreby
|
2 765.00 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
|
|
MULTI šport MICHALOVCE |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
265
|
MŠ materiál do spotreby/školské potreby/
|
223,19 |
s DPH |
128
|
|
10.12.2021 |
|
|
PAPIER LECHMAN MICHALOVCE |
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
266
|
DHM - kanc.skriňa kovová 4 pol./CŠPP
|
208,80 |
s DPH |
121
|
|
14.12.2021 |
|
|
ABAmet Galanta |
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
267
|
licencie -ZŠ aut./ 2 ks - 5 PC
|
1 002.00 |
s DPH |
133
|
|
14.12.2021 |
|
|
ADROS s.r.o.Bratislava |
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
268
|
DHM - interiér.vyb. kanc.zást.školy
|
1 329.79 |
s DPH |
129
|
|
14.12.2021 |
|
|
AJPRODUKTY a.s.Bratislava |
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
269
|
materiál do spotreby/14 ks dvere ŠI/
|
857,62 |
s DPH |
125
|
|
15.12.2021 |
|
|
OBI SLOVAKIA BA |
|
|
|
31.12.2021 |