|
|
Faktúra |
F1/16
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
94,06 |
s DPH |
|
|
08.01.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
22
|
ŠEVT - tlačivá
|
102,06 |
s DPH |
13
|
1/2018
|
02.02.2022 |
|
|
ŠEVT BANSKÁ BYSTRICA |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
12
|
materiál do spotreby - žiarovky/50 ks/
|
250,34 |
s DPH |
15
|
|
19.01.2022 |
|
|
HAGARD HAL s.r.o Nitra |
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
13
|
výpočtová technika DHM - notebook Lenovo V15
|
419,00 |
s DPH |
17
|
|
19.01.2022 |
|
|
EUROLINE COMPUTER Martin |
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
14
|
strava 1-3/2022 EP NsP MI
|
330,00 |
s DPH |
6
|
|
21.01.2022 |
|
|
NEMOCNICA s pol. MICHALOVCE |
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
15
|
KP - kancelárske potreby
|
743,28 |
s DPH |
10
|
|
24.01.2022 |
|
|
PAPIER LECHMAN MICHALOVCE |
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
16
|
predplatné ŠKOLA 2022
|
26,00 |
s DPH |
9
|
|
25.01.2022 |
|
|
RAABE s.r.o Bratislava |
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
17
|
všeob. služby - prečistenie odpad.kanalizácie
|
153,36 |
s DPH |
18
|
|
01.02.2022 |
|
|
INŠTALACENTRUM MICHALOVCE |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
18
|
strava 2/2022 EP PN MI
|
315,56 |
s DPH |
19
|
|
01.02.2022 |
|
|
PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA MICHALOVCE |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
19
|
strava 1/2022 SŠI MI
|
1 819.59 |
s DPH |
2
|
Dohoda o PS
|
01.02.2022 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20
|
údržba školy- elektroinštalačné práce
|
1 444.73 |
s DPH |
20
|
|
01.02.2022 |
|
|
JANELELEKTRO Bánovce n/Ond. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21
|
ČP - čistiace prostriedky
|
802,18 |
s DPH |
11
|
|
01.02.2022 |
|
|
PPG Deco Slovakia MICHALOVCE |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
23
|
výpočtová technika DHM - monitor, tlačiareň at.
|
354,20 |
s DPH |
21
|
|
02.02.2022 |
|
|
NAY, a.s. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
10
|
mobil 12/2021 a 1/2022
|
54,79 |
s DPH |
|
1000350902
|
17.01.2022 |
|
|
SLOVAK TELEKOM (T- mobile) Bratislava |
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
24
|
výpočtová technika DHM - NTB AUT, PC MŠ
|
859,40 |
s DPH |
22
|
|
02.02.2022 |
|
|
EXTREME COMPUTERS Námestovo |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
25
|
renovácia tonerov - 9 ks
|
40,45 |
s DPH |
23
|
|
02.02.2022 |
|
|
LEDUM KAMARA SK Bratislava |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
5102
|
STRAVA ŠD HN ZŠ 1/2022 SŠI MI
|
222,30 |
s DPH |
3
|
Dohoda o PS
|
03.02.2022 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
5103
|
STRAVA ŠD HN ZŠ 1/2022 - DSSI MI /EP
|
15,60 |
s DPH |
4
|
04012009
|
11.02.2022 |
|
|
ANIMA DSS MICHALOVCE |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
30
|
strava 1-2/2022 DSS MI/EP
|
209,50 |
s DPH |
16
|
04012009
|
11.02.2022 |
|
|
ANIMA DSS MICHALOVCE |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
32
|
všeob. služby - prečistenie odpad.kanalizácie
|
153,36 |
s DPH |
24
|
|
21.02.2022 |
|
|
INŠTALACENTRUM MICHALOVCE |
|
|
|
28.02.2022 |