|
|
Faktúra |
F1/16
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
94,06 |
s DPH |
|
|
08.01.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
114
|
telefón 5/2022
|
150,46 |
s DPH |
|
1000350901
|
06.06.2022 |
|
|
SLOVAK TELEKOM BRATISLAVA |
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
89
|
revízia komínového telesa
|
120,00 |
s DPH |
|
7/2020
|
03.05.2022 |
|
|
GAZKOM Kominárstvo, Jozef GAZDÍK |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
92
|
telefón 4/2022
|
146,36 |
s DPH |
|
1000350901
|
04.05.2022 |
|
|
SLOVAK TELEKOM BRATISLAVA |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
94
|
služby PO a PZS 4/2022
|
100,00 |
s DPH |
|
9/2019
|
05.05.2022 |
|
|
B&B PZS s.r.o. LIESKOVEC |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
95
|
plyn 4/2022
|
2 632,16 |
s DPH |
|
17080789P2020
|
06.05.2022 |
|
|
innogy Slovensko |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
97
|
elektrina 4/2022
|
534,00 |
s DPH |
|
5100309319
|
09.05.2022 |
|
|
VSL. ENERGETIKA KOŠICE |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
99
|
poštové služby 4/2022
|
75,20 |
s DPH |
|
96/2022/PkZak - ORaP
|
13.05.2022 |
|
|
SLOVENSKÁ POŠTA B. BYSTRICA |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
101
|
mobil - 4/2022 a 5/2022
|
55,87 |
s DPH |
|
1000350902
|
17.05.2022 |
|
|
SLOVAK TELEKOM (T- mobile) Bratislava |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
109
|
renovácia tonerov 3-5/2022 KONICA
|
476,70 |
s DPH |
|
5004670, IČZ - 5/2021
|
01.06.2022 |
|
|
KONICA MINOLTA SLOVAKIA |
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
112
|
Poistenie DT/didaktickej techniky DIGIŠKOLA ŠZŠI
|
240,15 |
s DPH |
|
PZ511075076
|
02.06.2022 |
|
|
ALLIANZ - SLOV. POISTOVŇA |
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
115
|
plyn 5/2022
|
1 039,25 |
s DPH |
|
17080789P2020
|
06.06.2022 |
|
|
innogy Slovensko |
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
82
|
služby IS - správa registratúry
|
960,00 |
s DPH |
|
Zmluva o PS 1/2022 ( Z/2022/001/004/Pba)
|
22.04.2022 |
|
|
NUAKTIV Bratislava |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
117
|
služby PO a PZS 5/2022
|
100,00 |
s DPH |
|
9/2019
|
07.06.2022 |
|
|
B&B PZS s.r.o. LIESKOVEC |
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
118
|
elektrina 5/2022
|
442,25 |
s DPH |
|
5100309319
|
08.06.2022 |
|
|
VSL. ENERGETIKA KOŠICE |
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
122
|
poštové služby 5/2022
|
180,15 |
s DPH |
|
96/2022/PkZak - ORaP
|
14.06.2022 |
|
|
SLOVENSKÁ POŠTA B. BYSTRICA |
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
125
|
mobil - 5/2022 a 6/2022
|
58,30 |
s DPH |
|
1000350902
|
17.06.2022 |
|
|
SLOVAK TELEKOM (T- mobile) Bratislava |
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
128
|
NBO/údržba softvéru - IVES služby STP APV
|
216,00 |
s DPH |
|
R1364/2008
|
24.06.2022 |
|
|
IVES KOŠICE |
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
130
|
služby BOZP 4-6/2022
|
150,00 |
s DPH |
|
3/2018
|
01.07.2022 |
|
|
ČARNÁ Mária |
|
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
131
|
služby CO 4-6/2022
|
150,00 |
s DPH |
|
4/2018
|
01.07.2022 |
|
|
ČARNÝ Juraj - BOZP + PO |
|
|
|
29.07.2022 |