|
|
Faktúra |
F1/16
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
94,06 |
s DPH |
|
|
08.01.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
31
|
poistenie DT/Digiškola ZŠ ZZ - 2496 €/IT
|
100,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
|
|
ALLIANZ - SLOV. POISTOVŇA |
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
19
|
strava 1,2/2023 - DSS MI EP
|
256,50 |
s DPH |
|
04012009
|
06.02.2023 |
|
|
ANIMA DSS MICHALOVCE |
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
21
|
služby PO a PZS 1/2023
|
100,00 |
s DPH |
|
9/2019
|
07.02.2023 |
|
|
B&B PZS s.r.o. LIESKOVEC |
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
22
|
telefón 1/2023
|
165,70 |
s DPH |
|
1000350901
|
07.02.2023 |
|
|
SLOVAK TELEKOM BRATISLAVA |
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
26
|
Knihy Logopedárium D-O-C akt.12/22
|
97,20 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Nakladateľstvo FORUM Bratislava |
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
28
|
poštové služby 1/2023
|
87,30 |
s DPH |
|
96/2022/PkZak - ORaP
|
09.02.2023 |
|
|
SLOVENSKÁ POŠTA B. BYSTRICA |
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
32
|
elektrina 1/2023
|
1 587,96 |
s DPH |
|
5100309319
|
13.02.2023 |
|
|
VSL. ENERGETIKA KOŠICE |
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
33
|
plyn 1/2023
|
32 443,84 |
s DPH |
|
17080789/P/2023
|
15.02.2023 |
|
|
VSL. ENERGETIKA KOŠICE - PLYN |
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
36
|
špeciálne služby - 1/2023 - externý manažment ZEN VB
|
2 164,75 |
s DPH |
|
ZoPS - 11/2022
|
07.02.2023 |
|
|
ST Consulting Rozhanovce |
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
5101
|
ŠD HN STRAVA ZŠ 1/2023 SŠI MI
|
247,00 |
s DPH |
|
Dohoda o PS
|
07.02.2023 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
5102
|
STRAVA ŠD ZŠ 1/2023 - DSS MI /EP
|
13,00 |
s DPH |
|
04012009
|
15.02.2023 |
|
|
ANIMA DSS MICHALOVCE |
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
30
|
mobil 1 - 2/2023
|
50,00 |
s DPH |
|
1000350902
|
17.02.2023 |
|
|
SLOVAK TELEKOM (T- mobile) Bratislava |
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
35
|
renovácia tonerov Konica 12/2022 - 02/2023
|
337,52 |
s DPH |
|
5004670, IČZ - 5/2021
|
27.02.2023 |
|
|
KONICA MINOLTA SLOVAKIA |
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
17
|
plyn 12/2022
|
32 458,80 |
s DPH |
|
17080789/P/2023
|
16.01.2023 |
|
|
VSL. ENERGETIKA KOŠICE - PLYN |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
38
|
Miestne dane a poplatky 2023 Mesto MI
|
1 258.40 |
s DPH |
|
Rozhodnutie MU MI
|
02.03.2023 |
|
|
MESTO MICHALOVCE |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
39
|
služby PO a PZS 2/2023
|
100,00 |
s DPH |
|
9/2019
|
03.03.2023 |
|
|
B&B PZS s.r.o. LIESKOVEC |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
40
|
strava 2/2023 - SŠI MI
|
3 201,60 |
s DPH |
|
Dohoda o PS
|
03.03.2023 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
42
|
plyn 1/2023 doplatok
|
1,61 |
s DPH |
|
17080789/P/2023
|
07.03.2023 |
|
|
VSL. ENERGETIKA KOŠICE - PLYN |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
43
|
telefón 2/2023
|
124,38 |
s DPH |
|
1000350901
|
07.03.2023 |
|
|
SLOVAK TELEKOM BRATISLAVA |
|
|
|
31.03.2023 |