|
|
Faktúra |
F1/16
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
94,06 |
s DPH |
|
|
08.01.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
135
|
vodné, stočné 4-6/2023
|
1 829,19 |
s DPH |
|
Dohoda o PS
|
11.07.2023 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
4010
|
KV stavebné práce - ostatné, bleskozvod, meranie a regulácia
|
174 409,34 |
s DPH |
|
ZoD 4/2021
|
07.07.2023 |
|
|
MAKE TECHNOLOGY |
|
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
123
|
strava 6/2023 - SŠI MI
|
3 399,40 |
s DPH |
|
Dohoda o PS
|
03.07.2023 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
124
|
služby CO 4-6/2023
|
150,00 |
s DPH |
|
4/2018
|
03.07.2023 |
|
|
ČARNÝ Juraj - BOZP + PO |
|
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
125
|
služby BOZP 4-6/2023
|
150,00 |
s DPH |
|
3/2018
|
03.07.2023 |
|
|
ČARNÁ Mária |
|
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
126
|
služby BP ZO OOÚ 4-6/2023
|
90,00 |
s DPH |
|
5/2018
|
03.07.2023 |
|
|
BeeM Servis Michalovce |
|
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
127
|
telefón 6/2023
|
113,26 |
s DPH |
|
1000350901
|
04.07.2023 |
|
|
SLOVAK TELEKOM BRATISLAVA |
|
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
129
|
služby PO a PZS 6/2023
|
100,00 |
s DPH |
|
9/2019
|
07.07.2023 |
|
|
B&B PZS s.r.o. LIESKOVEC |
|
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
131
|
strava 2-4 /2023 - SŠI MI doplatok HN 02-04/2023 ž. rodičov
|
72,80 |
s DPH |
|
Dohoda o PS
|
10.07.2023 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
132
|
špeciálne služby - 6/2023 - externý manažment ZEN VB
|
2 164,75 |
s DPH |
|
ZoPS - 11/2022
|
10.07.2023 |
|
|
ST Consulting Rozhanovce |
|
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
133
|
prenájom tlačiarne KONICA MINOLTA 7-12/2023
|
144,07 |
s DPH |
|
5004670, IČZ - 5/2021
|
11.07.2023 |
|
|
KONICA MINOLTA SLOVAKIA |
|
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
134
|
poštové služby 6/2023
|
75,30 |
s DPH |
|
96/2022/PkZak - ORaP
|
11.07.2023 |
|
|
SLOVENSKÁ POŠTA B. BYSTRICA |
|
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
5114
|
ŠD STRAVA ZŠ 6/2023 SŠI MI
|
2 576,10 |
s DPH |
|
Dohoda o PS
|
10.07.2023 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
31.07.2023 |
|
|
Objednávka |
53
|
VP - školské potreby /Hamš.
|
331,28 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
|
|
MIPA MICHALOVCE |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
5115
|
ŠD STRAVA MŠ 6/2023 SŠI MI
|
232,40 |
s DPH |
|
Dohoda o PS
|
10.07.2023 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
136
|
plyn 6/2023
|
2 393,95 |
s DPH |
|
17080789/P/2023
|
12.07.2023 |
|
|
VSL. ENERGETIKA KOŠICE - PLYN |
|
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
137
|
ŠEVT - tlačivá/ TK,TV
|
1 683,52 |
s DPH |
|
1/2018
|
18.07.2023 |
|
|
ŠEVT BANSKÁ BYSTRICA |
|
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
138
|
strava 7/2023 - SŠI MI
|
460,00 |
s DPH |
|
Dohoda o PS
|
18.07.2023 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
139
|
mobil 6,7/2023
|
50,00 |
s DPH |
|
1000350902
|
19.07.2023 |
|
|
SLOVAK TELEKOM (T- mobile) Bratislava |
|
|
|
31.07.2023 |