|
|
Faktúra |
F1/16
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
94,06 |
s DPH |
|
|
08.01.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
229
|
seminár Zákonník práce/Gejgušová
|
22,00 |
s DPH |
7
|
|
24.11.2022 |
|
|
RVC Michalovce |
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
118
|
VP Varga
|
166,05 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
|
|
MICOMP MICHALOVCE |
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
119
|
PN MI strava 12/2022 - 7 zam.
|
328,45 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
|
|
PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA MICHALOVCE |
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
211
|
ČP - čistiace prostriedky
|
498,53 |
s DPH |
91
|
|
03.11.2022 |
|
|
COLOR CENTRUM s.r.o. Pezinok |
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
213
|
strava 11/2022 EP PN MI/5 zam
|
309,12 |
s DPH |
106
|
|
03.11.2022 |
|
|
PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA MICHALOVCE |
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
218
|
strava 12/2022 EP NsP MI
|
46,75 |
s DPH |
109
|
|
10.11.2022 |
|
|
NEMOCNICA s pol. MICHALOVCE |
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220
|
seminár Ped.dokum.školy/Rošková, Hamšíková
|
44,00 |
s DPH |
7
|
|
14.11.2022 |
|
|
RVC Michalovce |
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
222
|
kontrola EZS/zab. systém/
|
260,00 |
s DPH |
105
|
|
15.11.2022 |
|
|
LUKÁČ ANDREJ |
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
223
|
KP - kancelárske potreby
|
490,61 |
s DPH |
10
|
|
15.11.2022 |
|
|
PAPIER LECHMAN MICHALOVCE |
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
225
|
údržba školy - oprava prípojky vody/odpad WC
|
61,44 |
s DPH |
107
|
|
16.11.2022 |
|
|
INŠTALACENTRUM MICHALOVCE |
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
227
|
predplatné Personálne riadenie 11/22
|
46,95 |
s DPH |
9
|
|
16.11.2022 |
|
|
RAABE s.r.o Bratislava |
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
228
|
VP - všeobecný materiál - spotreba
|
77,00 |
s DPH |
112
|
|
24.11.2022 |
|
|
ATEO s.r.o. Bratislava |
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
230
|
VP - všeobecný materiál - spotreba
|
90,00 |
s DPH |
114
|
|
24.11.2022 |
|
|
Dráčik DIVI, OC LIPA Michalovce |
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
116
|
Objednávame si u Vás službu - údržbu PC siete a servis počítača/ riad.školy/.
|
587,74 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
|
|
MICOMP MICHALOVCE |
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
231
|
VP - všeobecný materiál - spotreba
|
337,90 |
s DPH |
115
|
|
24.11.2022 |
|
|
NOMILAND, s.r.o. Košice |
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
232
|
ČP - čistiace prostriedky
|
293,41 |
s DPH |
91
|
|
25.11.2022 |
|
|
COLOR CENTRUM s.r.o. Pezinok |
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
233
|
údržba školy - oprava vod. potrubia/stupačka prízemie
|
141,60 |
s DPH |
111
|
|
28.11.2022 |
|
|
INŠTALACENTRUM MICHALOVCE |
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
234
|
VP - všeobecný materiál - spotreba
|
561,20 |
s DPH |
117
|
|
28.11.2022 |
|
|
NOMILAND, s.r.o. Košice |
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
235
|
VP - všeobecný materiál - spotreba
|
498,92 |
s DPH |
113
|
|
29.11.2022 |
|
|
MIPA MICHALOVCE |
|
|
|
30.11.2022 |