• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra F1/16 Faktúra za služby pevnej siete 94,06 s DPH 08.01.2016 Slovak Telekom, a.s. 28.01.2016
      Faktúra 127 telefón 6/2023 113,26 s DPH 1000350901 04.07.2023 SLOVAK TELEKOM BRATISLAVA 31.07.2023
      Objednávka 46 VP - vyv. záhony/spotreba 570,42 s DPH 13.06.2023 OBI SLOVAKIA BA 30.06.2023
      Objednávka 47 MŠ - UP PL zmysl.výchova 123,70 s DPH 13.06.2023 SPN - Mladé letá, s.r.o. Bratislava 30.06.2023
      Objednávka 48 MŠ - UP knihy 1 006.64 s DPH 13.06.2023 PANTA RHEI Veľký Meder 30.06.2023
      Objednávka 49 učebnice ŠZŠI 2 226.00 s DPH 26.06.2023 SPN - Mladé letá, s.r.o. Bratislava 30.06.2023
      Objednávka 50 VP - vankúš polpaletový - 12 ks 238,80 s DPH 26.06.2023 DAJAR Koszalin 30.06.2023
      Objednávka 51 VP - paletové sedenie - 4 ks 220,00 s DPH 27.06.2023 INTERNET MALL SLOVAKIA, 30.06.2023
      Objednávka 52 VP - športové potreby/Varga 207,20 s DPH 27.06.2023 AK SPORT Skalica 30.06.2023
      Objednávka 53 VP - školské potreby /Hamš. 331,28 s DPH 28.06.2023 MIPA MICHALOVCE 30.06.2023
      Objednávka 54 vypracovanie energetického certifikátu k ZEN VB 1 700.00 s DPH 29.06.2023 MK2 PLUS Lipt. Ján 30.06.2023
      Faktúra 4010 KV stavebné práce - ostatné, bleskozvod, meranie a regulácia 174 409,34 s DPH ZoD 4/2021 07.07.2023 MAKE TECHNOLOGY 31.07.2023
      Faktúra 123 strava 6/2023 - SŠI MI 3 399,40 s DPH Dohoda o PS 03.07.2023 SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE 31.07.2023
      Faktúra 124 služby CO 4-6/2023 150,00 s DPH 4/2018 03.07.2023 ČARNÝ Juraj - BOZP + PO 31.07.2023
      Faktúra 125 služby BOZP 4-6/2023 150,00 s DPH 3/2018 03.07.2023 ČARNÁ Mária 31.07.2023
      Faktúra 126 služby BP ZO OOÚ 4-6/2023 90,00 s DPH 5/2018 03.07.2023 BeeM Servis Michalovce 31.07.2023
      Faktúra 128 renovácia tonerov 23,78 s DPH 55 04.07.2023 LEDUM KAMARA SK Bratislava 31.07.2023
      Objednávka 44 VP - ZŠ AU 935,60 s DPH 13.06.2023 INSGRAF Šaľa 30.06.2023
      Faktúra 5114 ŠD STRAVA ZŠ 6/2023 SŠI MI 2 576,10 s DPH Dohoda o PS 10.07.2023 SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE 31.07.2023
      Faktúra 140 učebnice ZŠ - AITEC 843,70 s DPH 57 24.07.2023 AITEC internetové kníhkupectvo Bratislava 31.07.2023
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4508

      • Prihlásenie