• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra 130 plyn 8/2020 947,42 s DPH 17080789P2018 04.09.2020 innogy Slovensko 30.09.2020
      Faktúra 124 služby CO 4-6/2023 150,00 s DPH 4/2018 03.07.2023 ČARNÝ Juraj - BOZP + PO 31.07.2023
      Faktúra 125 služby BOZP 4-6/2023 150,00 s DPH 3/2018 03.07.2023 ČARNÁ Mária 31.07.2023
      Faktúra 134 elektrina 8/2020 210,07 s DPH 5100309319 09.09.2020 VSL. ENERGETIKA KOŠICE 30.09.2020
      Faktúra 231 Výpočtová technika 897,00 s DPH 89 19.11.2018 MICOMP MICHALOVCE 18.01.2019
      Faktúra 239 Knihy 77,82 s DPH 26.11.2018 Nakladateľstvo FORUM Bratislava 18.01.2019
      Faktúra 238 Materiál do spotreby/DHM/ 87,50 s DPH 93 22.11.2018 JYSK Michalovce 18.01.2019
      Faktúra 237 Predplatné knihy, časopisy 91,67 s DPH 22.11.2018 SLOVENSKÁ POŠTA B. BYSTRICA 18.01.2019
      Faktúra 236 Školenia,kurzy, semináre 69,00 s DPH 21.11.2018 EDOS - PEM BRATISLAVA 18.01.2019
      Faktúra 108 ŠEVT - tlačivá 1 487,57 s DPH 1/2018 20.07.2020 ŠEVT BANSKÁ BYSTRICA 31.07.2020
      Faktúra 234 Poistné 100,00 s DPH 20.11.2018 ALLIANZ - SLOV. POISTOVŇA 18.01.2019
      Faktúra 233 Predplatné MŠ v praxi + DIREKTOR portál 149,00 s DPH 90 20.11.2018 WOLTERS KLUWER SR Bratislava 18.01.2019
      Faktúra 232 Predplatné knihy, časopisy 41,45 s DPH 20.11.2018 RAABE s.r.o 18.01.2019
      Faktúra 230 Výpočtová technika 3 108,00 s DPH 88 19.11.2018 GOTANA s.r.o. NEDANOVCE 18.01.2019
      Faktúra 5112 STRAVA HN / hmotná núdza / 200,00 s DPH 5 Dohoda o PS 12.11.2018 SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE 10.12.2018
      Faktúra 229 Telefón, mobil 40,78 s DPH 1000350902 19.11.2018 SLOVAK TELEKOM (T- mobile) Bratislava 18.01.2019
      Faktúra 272 poštové služby 11/2023 64,50 s DPH 96/2022/PkZak - ORaP 11.12.2023 SLOVENSKÁ POŠTA B. BYSTRICA 31.12.2023
      Faktúra 227 Služby VK /virtuálna knižnica/ 119,52 s DPH VK/09/11/048 15.11.2018 KOMENSKY KOŠICE 18.01.2019
      Faktúra 225 DHM elektronika 501,34 s DPH 72 13.11.2018 NAY ELEKTRODOM 18.01.2019
      Faktúra 224 Elektrina 468,34 s DPH 5100309319 13.11.2018 VSL. ENERGETIKA KOŠICE 18.01.2019
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/4335

      • Prihlásenie