Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	178	špeciálne služby - 8/2023 - externý manažment ZEN VB	2 164,75	s DPH		ZoPS - 11/2022	12.09.2023			ST Consulting Rozhanovce				29.09.2023
	Faktúra	113	vodné, stočné 5/2019	222,96	s DPH		Dohoda o PS	11.06.2019			SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE				09.08.2019
	Faktúra	111	materiál do spotreby	30,00	s DPH	12		10.06.2019			INKATHERM MICHALOVCE				09.08.2019
	Faktúra	117	telefón, mobil 5,6/2019	40,46	s DPH		1000350902	18.06.2019			SLOVAK TELEKOM (T- mobile) Bratislava				09.08.2019
	Faktúra	121	údržba softvéru STP APV IVES	155,35	s DPH			25.06.2019			IVES KOŠICE				09.08.2019
	Faktúra	112	preprava žiakov MI - PO	147,36	s DPH	47		11.06.2019			AUTODOPRAVA Jozef SCHOLZ				09.08.2019
	Faktúra	110	preprava žiakov Morské oko	222,00	s DPH	38		10.06.2019			AUTODOPRAVA Jozef SCHOLZ				09.08.2019
	Faktúra	114	strava 6-7/2019 EP DSS MI	88,00	s DPH	48	04012009	11.06.2019			ANIMA DSS MICHALOVCE				09.08.2019
	Faktúra	120	strava 4-6/2019 EP DSS Strážske	106,80	s DPH	4		25.06.2019			LIDWINA DSS STRÁŽSKE				09.08.2019
	Faktúra	105	služby PO 5/2019	22,00	s DPH		1/2006	05.06.2019			BENEK Tomáš LIESKOVEC				09.08.2019
	Faktúra	5111	STRAVA HN ( hmotná núdza) 5/2019 ZŠ	487,20	s DPH	6	Dohoda o PS	10.06.2019			SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE				09.08.2019
	Faktúra	5110	STRAVA HN ( hmotná núdza ) 5/2019 MŠ	164,40	s DPH	6	Dohoda o PS	10.06.2019			SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE				09.08.2019
	Faktúra	97	stravovanie 5/2019 SŠI MI	1 374,96	s DPH	5	Dohoda o PS	03.06.2019			SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE				09.08.2019
	Faktúra	124	strava 6 -7/2019 jedálne kupóny	1 327,80	s DPH	56		26.06.2019			Up Slovensko Bratislava				09.08.2019
	Faktúra	99	poistenie DT/didaktickej techniky	240,15	s DPH			04.06.2019			ALLIANZ - SLOV. POISTOVŇA				09.08.2019
	Faktúra	123	ŠEVT - tlačivá	929,77	s DPH	17	1/2018	25.06.2019			ŠEVT BANSKÁ BYSTRICA				09.08.2019
	Faktúra	98	odvoz odpadu	141,82	s DPH	23		04.06.2019			TaZS MICHALOVCE				09.08.2019
	Faktúra	106	telefón 5/2019	87,60	s DPH		1000350901	05.06.2019			SLOVAK TELEKOM BRATISLAVA				09.08.2019
	Faktúra	115	elektrina 5/2019	392,74	s DPH		5100309319	11.06.2019			VSL. ENERGETIKA KOŠICE				09.08.2019
	Faktúra	88	DHM skrine šatníkové 15 ks	3 240,00	s DPH	41		09.05.2019			B2B PARTNER BRATISLAVA				09.08.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4097