• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra 28 služby PO a PZS 1/2022 100,00 s DPH 9/2019 08.02.2022 B&B PZS s.r.o. LIESKOVEC 28.02.2022
      Faktúra 6003 SF - Tesco poukážky/ 72 ks 1 230,00 s DPH 88 10.12.2019 TESCO Hypermarket MICHALOVCE 28.01.2020
      Faktúra 238 stravovanie 12/2019 1 615,23 s DPH 5 Dohoda o PS 18.12.2019 SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE 31.12.2019
      Faktúra 237 mobil 11,12/2019 45,98 s DPH 1000350902 17.12.2019 SLOVAK TELEKOM (T- mobile) Bratislava 31.12.2019
      Faktúra 6004 SF - vianočné posedenie/ 62 os. 1 121,18 s DPH 92 16.12.2019 Pestucci s r.o. Michalovce 31.12.2019
      Faktúra 5126 Materiál do spotreby/DHM/ DaG 336,40 s DPH 94 16.12.2019 OSKOLA BRNO 31.12.2019
      Faktúra 236 služby PO+PZS 12/2019 100,00 s DPH 9/2019 13.12.2019 B&B PZS s.r.o. LIESKOVEC 31.12.2019
      Faktúra 234 elektrina 11/2019 655,99 s DPH 5100309319 12.12.2019 VSL. ENERGETIKA KOŠICE 31.12.2019
      Faktúra 233 služby CO 10-12/2019 150,00 s DPH 4/2018 12.12.2019 ČARNÝ Juraj - BOZP + PO 31.12.2019
      Faktúra 232 služby BOZP 10 -12/2019 150,00 s DPH 12.12.2019 ČARNÁ Mária 31.12.2019
      Faktúra 231 renovácia tonerov 180,15 s DPH 96 12.12.2019 GRAS SK Svidník 31.12.2019
      Faktúra 230 DHM - televízor ŠKD 302,12 s DPH 89 12.12.2019 NAY, a.s. 31.12.2019
      Faktúra 5125 Materiál do spotreby/DHM/ DaG 13,24 s DPH 93 11.12.2019 Dráčik DIVI, OC OPIDIUM Michalovce 28.01.2020
      Faktúra 5124 DHM - DaG 100,36 s DPH 95 11.12.2019 ALZA.SK Bratislava 28.01.2020
      Faktúra 229 Materiál do spotreby/DHM/ŠKD 2,67 s DPH 90 11.12.2019 Dráčik DIVI, OC OPIDIUM Michalovce 28.01.2020
      Faktúra 6002 SF - doprava MI - Krakow 255,00 s DPH 86 10.12.2019 AUTODOPRAVA Jozef SCHOLZ 28.01.2020
      Faktúra 240 renovácia tonerov 74,59 s DPH 96 20.12.2019 GRAS SK Svidník 31.12.2019
      Faktúra 226 Materiál do spotreby/DHM/ŠKD 53,24 s DPH 91 10.12.2019 Dráčik DIVI, OC OPIDIUM Michalovce 28.01.2020
      Faktúra 5123 STRAVA ŠD(štátna dotácia) 11/2019 ZŠ 1 687,20 s DPH 6 Dohoda o PS 09.12.2019 SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE 28.01.2020
      Faktúra 5122 STRAVA ŠD(štátna dotácia) 11/2019 MŠ 172,80 s DPH 6 Dohoda o PS 09.12.2019 SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE 28.01.2020
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4912

      • Prihlásenie