• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra 243 Poistenie DT/didaktickej techniky DIGIŠKOLA ZŠ ZZ 100,00 s DPH PZ511079232 01.12.2021 ALLIANZ - SLOV. POISTOVŇA 31.12.2021
      Faktúra 181 KP - kancelárske potreby/spotreba 242,06 s DPH 9 08.10.2019 PAPIER LECHMAN MICHALOVCE 10.12.2019
      Faktúra 187 učebnice MŠ 36,30 s DPH 74 16.10.2019 AITEC internetové kníhkupectvo Bratislava 10.12.2019
      Faktúra 183 poistenie auta 2020 92,00 s DPH 16/2016 08.10.2019 GENERALI POISŤOVŇA, Bratislava 10.12.2019
      Faktúra 191 poistenie žiakov/úraz, krádež/ 537,58 s DPH 16/2016 18.10.2019 GENERALI POISŤOVŇA, Bratislava 10.12.2019
      Faktúra 186 plyn 9/2019 1 128,32 s DPH 17080789P2018 10.10.2019 innogy Slovensko 10.12.2019
      Faktúra 192 predplatné MŠ v praxi + DIREKTOR portál 152,00 s DPH 20181119-16519-2 obj 23.10.2019 WOLTERS KLUWER SR Bratislava 10.12.2019
      Faktúra 172 renovácia tonerov, údržba VT, softvéru 140,68 s DPH 7 01.10.2019 MICOMP MICHALOVCE 10.12.2019
      Faktúra 197 údržba VT 63,90 s DPH 7 29.10.2019 MICOMP MICHALOVCE 10.12.2019
      Faktúra 195 revízia komínového telesa 120,00 s DPH 73 28.10.2019 GAZKOM Kominárstvo, Jozef GAZDÍK 10.12.2019
      Faktúra 190 mobil 9,10/2019 45,98 s DPH 1000350902 18.10.2019 SLOVAK TELEKOM (T- mobile) Bratislava 10.12.2019
      Faktúra 194 KP - kancelárske potreby 41,99 s DPH 9 24.10.2019 PAPIER LECHMAN MICHALOVCE 10.12.2019
      Faktúra 5117 školské potreby HN - hmotná núdza 9-12/2019 680,60 s DPH 76 23.10.2019 PAPIER LECHMAN MICHALOVCE 10.12.2019
      Faktúra 184 KP - kancelárske potreby 694,67 s DPH 9 09.10.2019 PAPIER LECHMAN MICHALOVCE 10.12.2019
      Faktúra 173 služby BOZP 7-9/2019 150,00 s DPH 01.10.2019 ČARNÁ Mária 10.12.2019
      Faktúra 189 Školenia,kurzy, semináre/ - Riadenie MŠ 40,00 s DPH 18.10.2019 RVC Michalovce 10.12.2019
      Faktúra 176 strava NsP 9-12/2019 330,00 s DPH 71 02.10.2019 NEMOCNICA s pol. MICHALOVCE 10.12.2019
      Faktúra 175 služby PO 9/2019 22,00 s DPH 1/2006 01.10.2019 BENEK Tomáš LIESKOVEC 10.12.2019
      Faktúra 196 ČP - čistiace prostriedky 79,20 s DPH 11 29.10.2019 PPG Deco Slovakia MICHALOVCE 10.12.2019
      Faktúra 193 ČP - čistiace prostriedky 696,00 s DPH 11 23.10.2019 PPG Deco Slovakia MICHALOVCE 10.12.2019
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4701

      • Prihlásenie