• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra F1/16 Faktúra za služby pevnej siete 94,06 s DPH 08.01.2016 Slovak Telekom, a.s. 28.01.2016
      Objednávka 77 KP- kancelárske potreby 298,81 s DPH 06.07.2022 LYRECO CE, SE 29.07.2022
      Objednávka 56 samolepiaca magn. fólia - 28 ks / MŠ 83,00 s DPH 22.04.2022 UNIMAGNET Praha 29.04.2022
      Objednávka 57 UP pre MŠ 63,49 s DPH 26.04.2022 EduPoint Trenčín 29.04.2022
      Objednávka 58 PN MI strava 5/2022 - 7 zam. 450,80 s DPH 28.04.2022 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA MICHALOVCE 29.04.2022
      Objednávka 71 odb. prehliadky PZ a kotlov 838,80 s DPH 17.06.2022 GASSERVIS - ORAVEC KOŠICE 30.06.2022
      Objednávka 72 učebnice CJ zdroj 1P01 a 1P02 -38 ks 391,69 s DPH 22.06.2022 MEGABOOKS SK Bratislava 30.06.2022
      Objednávka 73 vývoz záhradného odpadu 0,00 s DPH 24.06.2022 TaZS MICHALOVCE 30.06.2022
      Objednávka 74 UP magnetická mapa - SR/ 1 ks 352,80 s DPH 24.06.2022 VKÚ Harmanec 30.06.2022
      Objednávka 75 školské pomôcky pre MŠ 215,77 s DPH 28.06.2022 Dráčik DIVI, OC LIPA Michalovce 30.06.2022
      Objednávka 79 CN strava riad. porada 3,00 s DPH 24.06.2022 SOŠŽ Košice 30.06.2022
      Objednávka 76 oprava havárie - prípojka vody prístavba 0,00 s DPH 01.07.2022 INŠTALACENTRUM s.r.o. 29.07.2022
      Objednávka 78 školské potreby - 11UA 400,00 s DPH 07.07.2022 PAPIER LECHMAN MICHALOVCE 29.07.2022
      Objednávka 54 DAG Nadácia VSE- Zelená PC učebňa/Varga 5 608,12 s DPH 20.04.2022 AVALON IT Košice 29.04.2022
      Objednávka 80 vykonanie VO SD a EM projekt Obnova SŠI MI-NFP ZEN VB 0,00 s DPH 18.07.2022 BLMT Košice 29.07.2022
      Faktúra 165 služby PO a PZS 8/2022 100,00 s DPH 9/2019 02.09.2022 B&B PZS s.r.o. LIESKOVEC 30.09.2022
      Faktúra 168 telefón 8/2022 149,25 s DPH 1000350901 02.09.2022 SLOVAK TELEKOM BRATISLAVA 30.09.2022
      Faktúra 170 špeciálne služby - externý manažment 8/2022 - ZEN VB 1 707,06 s DPH Z oPS - 11/2022 05.09.2022 ST Consulting Rozhanovce 30.09.2022
      Faktúra 171 strava 9 -10/2022 DSS MI/EP 232,00 s DPH 04012009 06.09.2022 ANIMA DSS MICHALOVCE 30.09.2022
      Faktúra 172 plyn 8/2022 976,33 s DPH 17080789P2020 09.09.2022 VSL. ENERGETIKA KOŠICE - PLYN 30.09.2022
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4335

      • Prihlásenie