• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra F1/16 Faktúra za služby pevnej siete 94,06 s DPH 08.01.2016 Slovak Telekom, a.s. 28.01.2016
      Faktúra 66 vodné, stočné 1-3/2023 1 605,42 s DPH Dohoda o PS 17.04.2023 SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE 28.04.2023
      Faktúra 4005 stavebné práce - elektroinštalácia 830 031,18 s DPH ZoD 4/2021 03.04.2023 MAKE TECHNOLOGY 28.04.2023
      Faktúra 53 strava 3/2023 - SŠI MI 3 003,80 s DPH Dohoda o PS 03.04.2023 SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE 28.04.2023
      Faktúra 54 strava 4/2023 - PN MI EP 409,86 s DPH 25 03.04.2023 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA MICHALOVCE 28.04.2023
      Faktúra 55 služby BOZP 1-3/2023 150,00 s DPH 3/2018 04.04.2023 ČARNÁ Mária 28.04.2023
      Faktúra 56 služby CO 1-3/2023 150,00 s DPH 4/2018 04.04.2023 ČARNÝ Juraj - BOZP + PO 28.04.2023
      Faktúra 57 telefón 3/2023 123,39 s DPH 1000350901 05.04.2023 SLOVAK TELEKOM BRATISLAVA 28.04.2023
      Faktúra 58 služby BP ZO OOÚ 1-3/2023 90,00 s DPH 5/2018 06.04.2023 BeeM Servis Michalovce 28.04.2023
      Faktúra 59 služby PO a PZS 3/2023 100,00 s DPH 9/2019 06.04.2023 B&B PZS s.r.o. LIESKOVEC 28.04.2023
      Faktúra 60 špeciálne služby - 3/2023 - externý manažment ZEN VB 2 164,75 s DPH ZoPS - 11/2022 11.04.2023 ST Consulting Rozhanovce 28.04.2023
      Faktúra 61 poštové služby 3/2023 64,70 s DPH 96/2022/PkZak - ORaP 12.04.2023 SLOVENSKÁ POŠTA B. BYSTRICA 28.04.2023
      Faktúra 62 strava 3,4/2023 - DSS MI EP 256,50 s DPH 04012009 13.04.2023 ANIMA DSS MICHALOVCE 28.04.2023
      Faktúra 63 elektrina 3/2023 1 328,72 s DPH 5100309319 13.04.2023 VSL. ENERGETIKA KOŠICE 28.04.2023
      Faktúra 67 plyn 3/2023 23 125,40 s DPH 17080789/P/2023 17.04.2023 VSL. ENERGETIKA KOŠICE - PLYN 28.04.2023
      Faktúra 52 strava 4-6/2023 - NsP MI EP 530,10 s DPH 23 29.03.2023 NEMOCNICA s pol. MICHALOVCE 31.03.2023
      Faktúra 5106 ŠD HN STRAVA ZŠ 3/2023 SŠI MI 191,10 s DPH Dohoda o PS 06.04.2023 SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE 28.04.2023
      Faktúra 5107 STRAVA ŠD ZŠ 3/2023 - DSS MI /EP 20,80 s DPH 04012009 13.04.2023 ANIMA DSS MICHALOVCE 28.04.2023
      Faktúra 64 mobil 3 - 4/2023 50,00 s DPH 1000350902 18.04.2023 SLOVAK TELEKOM (T- mobile) Bratislava 28.04.2023
      Faktúra 65 videoseminár - Zanedbávanie školskej dochádzky/1 os. 25,00 s DPH 7 18.04.2023 RVC Michalovce 28.04.2023
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4770

      • Prihlásenie