Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	F1/16	Faktúra za služby pevnej siete	94,06	s DPH			08.01.2016			Slovak Telekom, a.s.				28.01.2016
	Faktúra	49	DHM - kanc. skrine /4 ks ZŠ ZZ	1 051.20	s DPH	32		14.03.2022			AJPRODUKTY a.s.Bratislava				31.03.2022
	Faktúra	5104	STRAVA ŠD HN ZŠ 2/2022 SŠI MI	192,40	s DPH	3	Dohoda o PS	04.03.2022			SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE				31.03.2022
	Faktúra	5105	STRAVA ŠD HN MŠ 2/2022 SŠI MI	1,30	s DPH	3	Dohoda o PS	04.03.2022			SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE				31.03.2022
	Faktúra	41	strava 3/2022 EP PN MI	454,02	s DPH	27		07.03.2022			PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA MICHALOVCE				31.03.2022
	Faktúra	42	plyn 2/2022	4 246,22	s DPH		17080789P2020	07.03.2022			innogy Slovensko				31.03.2022
	Faktúra	43	elektrina 2/2022	648,11	s DPH		5100309319	07.03.2022			VSL. ENERGETIKA KOŠICE				31.03.2022
	Faktúra	44	DHM - koberec AUT	66,64	s DPH	31		07.03.2022			INTERIER INVEST s.r.o.				31.03.2022
	Faktúra	45	údržba kosačky GM a BDR VARIO	76,80	s DPH	25		08.03.2022			MOUNTFIELD SK				31.03.2022
	Faktúra	46	údržba kosačky GM a BDR VARIO	43,35	s DPH	25		08.03.2022			MOUNTFIELD SK				31.03.2022
	Faktúra	47	ostatné služby - výrub stromov/6 ks	1 188.00	s DPH	26		08.03.2022			Pali Les, s.r.o. Vyšná Rybnica				31.03.2022
	Faktúra	48	KP - kancelárske potreby	1,87	s DPH	29		09.03.2022			LYRECO CE, SE				31.03.2022
	Faktúra	50	UP - učebné pomôcky-sada micro bit 20ks/Nadácia Pontis	720,00	s DPH	35		14.03.2022			StreamIT, Bratislava				31.03.2022
	Faktúra	39	služby PO a PZS 2/2022	100,00	s DPH		9/2019	04.03.2022			B&B PZS s.r.o. LIESKOVEC				31.03.2022
	Faktúra	5106	STRAVA ŠD HN ZŠ 2/2022 - DSS MI /EP	14,30	s DPH	4	04012009	17.03.2022			ANIMA DSS MICHALOVCE				31.03.2022
	Faktúra	51	mobil - 2/2022 a 3/2022	54,30	s DPH		1000350902	17.03.2022			SLOVAK TELEKOM (T- mobile) Bratislava				31.03.2022
	Faktúra	52	OOP Osobné ochranné pomôcky	595,82	s DPH	37		17.03.2022			RENTAGROUP Gregorova Vieska				31.03.2022
	Faktúra	53	KP - perá 120 ks / DU	130,07	s DPH	38		21.03.2022			NATIONAL PEN				31.03.2022
	Faktúra	54	materiál do spotreby/DHM/zástavy - 2 ks	38,10	s DPH	39		22.03.2022			2U spol. s r.o.				31.03.2022
	Faktúra	55	videoseminár Zver. zmlúv- zmena/Rošková	15,00	s DPH	7		23.03.2022			RVC Michalovce				31.03.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4097