• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra 83 mobil 4 - 5/2023 50,00 s DPH 1000350902 16.05.2023 SLOVAK TELEKOM (T- mobile) Bratislava 31.05.2023
      Faktúra 84 videoseminár - Záškoláctvo...../1 os. 25,00 s DPH 7 17.05.2023 RVC Michalovce 31.05.2023
      Faktúra 85 ŠEVT - tlačivá 906,60 s DPH 1/2018 18.05.2023 ŠEVT BANSKÁ BYSTRICA 31.05.2023
      Faktúra 86 údržba VT- PC učebňa 36,00 s DPH 34 22.05.2023 AVALON IT Košice 31.05.2023
      Faktúra 87 údržba školy - prečistenie a oprava odpadov WC 99,60 s DPH 33 23.05.2023 INŠTALACENTRUM MICHALOVCE 31.05.2023
      Faktúra 88 ostatné služby - VO pre projekt ZEN VB 800,00 s DPH 29 23.05.2023 PAKT services Košice 31.05.2023
      Faktúra 89 revízia, údržba HP/ hasiacich prístrojov 391,70 s DPH 24 24.05.2023 CIGANOC CYRIL ING. 31.05.2023
      Faktúra 90 ČP - čistiace prostriedky 722,80 s DPH 35 25.05.2023 COLOR CENTRUM s.r.o. Pezinok 31.05.2023
      Objednávka 127 darčekové poukážky SF - 150 ks 2 910.00 s DPH 12.12.2022 TESCO Hypermarket MICHALOVCE 30.12.2022
      Objednávka s DPH 08.06.2023
      Objednávka 129 slávnostný obed zo SF - 67 osôb 1 279.38 s DPH 12.12.2022 JVP spol. s. r. o MICHALOVCE 30.12.2022
      Faktúra 64 mobil 3 - 4/2023 50,00 s DPH 1000350902 18.04.2023 SLOVAK TELEKOM (T- mobile) Bratislava 28.04.2023
      Faktúra 5106 ŠD HN STRAVA ZŠ 3/2023 SŠI MI 191,10 s DPH Dohoda o PS 06.04.2023 SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE 28.04.2023
      Objednávka 1 ČP- čistiace prostriedky 0,00 s DPH 05.01.2023 COLOR CENTRUM s.r.o. Pezinok 31.01.2023
      Faktúra 51 služby IS - správa registratúry 840,00 s DPH Zmluva o PS 1/2022 ( Z/2022/001/004/Pba) 28.03.2023 NUAKTIV Bratislava 31.03.2023
      Faktúra 39 služby PO a PZS 2/2023 100,00 s DPH 9/2019 03.03.2023 B&B PZS s.r.o. LIESKOVEC 31.03.2023
      Faktúra 40 strava 2/2023 - SŠI MI 3 201,60 s DPH Dohoda o PS 03.03.2023 SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE 31.03.2023
      Faktúra 41 strava 3/2023 - PN MI EP 509,22 s DPH 18 03.03.2023 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA MICHALOVCE 31.03.2023
      Faktúra 42 plyn 1/2023 doplatok 1,61 s DPH 17080789/P/2023 07.03.2023 VSL. ENERGETIKA KOŠICE - PLYN 31.03.2023
      Faktúra 43 telefón 2/2023 124,38 s DPH 1000350901 07.03.2023 SLOVAK TELEKOM BRATISLAVA 31.03.2023
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/4335

      • Prihlásenie