• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Objednávka 49 laminovacia fólia - 60 ks 276,37 s DPH 14.05.2024 ALZA.SK Bratislava 31.05.2024
      Faktúra F1/16 Faktúra za služby pevnej siete 94,06 s DPH 08.01.2016 Slovak Telekom, a.s. 28.01.2016
      Faktúra 235 NBO poistenie DT/MŠ - 18 126 €/4 PC, 21 NTB, 15 TAB 313,08 s DPH 16/2016 08.11.2023 GENERALI POISŤOVŇA, Bratislava 30.11.2023
      Faktúra 238 poštové služby 10/2023 42,50 s DPH 96/2022/PkZak - ORaP 09.11.2023 SLOVENSKÁ POŠTA B. BYSTRICA 30.11.2023
      Faktúra 237 školenie - AV akt. vzdelávanie 60 ped. zam. 500,00 s DPH tel.obj. 09.11.2023 VOP AGENTÚRA Košice 30.11.2023
      Faktúra 236 plyn 11/2023 7 016.00 s DPH 9/2023 09.11.2023 VSL. ENERGETIKA KOŠICE - PLYN 30.11.2023
      Faktúra 5125 ŠD STRAVA MŠ 10/2023 SŠI MI 180,60 s DPH Dohoda o PS 08.11.2023 SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE 30.11.2023
      Faktúra 5124 ŠD STRAVA ZŠ 10/2023 SŠI MI 2 813,50 s DPH Dohoda o PS 08.11.2023 SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE 30.11.2023
      Faktúra 5123 školské potreby HN - hmotná núdza 9-12/2023 166,00 s DPH 92 03.11.2023 PAPIER LECHMAN MICHALOVCE 30.11.2023
      Faktúra 234 MŠ DHM, rýchlonabíjačka int.s prísl. 208,80 s DPH 95 08.11.2023 PEXTRA Martin Peti Košice 30.11.2023
      Faktúra 240 MŠ UP spotreba - tričká biele, 22 ks 107,80 s DPH 96 10.11.2023 Jobline Slovakia s.r.o. 30.11.2023
      Faktúra 233 elektrina 10/2023 899,48 s DPH 5100309319 08.11.2023 VSL. ENERGETIKA KOŠICE 30.11.2023
      Faktúra 232 revízia komínového telesa 120,00 s DPH 7/2020 06.11.2023 GAZKOM Kominárstvo, Jozef GAZDÍK 30.11.2023
      Faktúra 231 služby PO a PZS 10/2023 100,00 s DPH 9/2019 06.11.2023 B&B PZS s.r.o. LIESKOVEC 30.11.2023
      Faktúra 230 predplatné Pers. riadenie 10/2023 49,20 s DPH 8 06.11.2023 RAABE s.r.o Bratislava 30.11.2023
      Faktúra 229 telefón 10/2023 112,88 s DPH 1000350901 06.11.2023 SLOVAK TELEKOM BRATISLAVA 30.11.2023
      Faktúra 228 strava 11/2023 - PN MI EP 223,56 s DPH 94 06.11.2023 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA MICHALOVCE 30.11.2023
      Faktúra 239 materiál do spotreby - vlajky 4 ks 65,00 s DPH 97 09.11.2023 2U spol. s r.o. 30.11.2023
      Faktúra 241 KP - kancelárske potreby 171,61 s DPH 11 10.11.2023 PAPIER LECHMAN MICHALOVCE 30.11.2023
      Faktúra 227 strava 10/2023 - SŠI MI 3 514,40 s DPH Dohoda o PS 03.11.2023 SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE 30.11.2023
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4770

      • Prihlásenie