|
|
Objednávka |
60
|
servis motorového vozidla
|
879,80 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Ing. Radoslav Popovič - RADES Michalovce |
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
72
|
ŠKD 72g/Mat.do spotreby/DHM/-Bezkont.teplomer 1 ks
|
38,45 |
s DPH |
42
|
|
11.03.2026 |
|
|
FARMATIN, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
83
|
strava 2/2026-SŠI MI
|
4 321,20 |
s DPH |
|
Dohoda o PS
|
18.03.2026 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
82
|
Seminár-Správa registratúry 2026/Rošková
|
125,00 |
s DPH |
51
|
|
18.03.2026 |
|
|
ASOCIÁCIA SPRÁVCOV REGISTRATÚRY NITRIANSKE RUDNO |
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
5106
|
ŠD STRAVA ZŠ 2/2026 SŠI MI
|
3 211,40 |
s DPH |
|
Dohoda o PS
|
17.03.2026 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
5105
|
ŠD STRAVA MŠ 2/2026 SŠI MI
|
387,80 |
s DPH |
|
Dohoda o PS
|
17.03.2026 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
81
|
revízia HP/has.prístrojov/DHM-has.prístroj-3 ks
|
371,00 |
s DPH |
|
9/2019
|
16.03.2026 |
|
|
B&B PZS s.r.o. LIESKOVEC |
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
80
|
Konferencia-Inovácie v škole 2026/Kočanová, Hamšíková
|
370,00 |
s DPH |
50
|
|
16.03.2026 |
|
|
Centrum Tilia pre demokraciu vo vzdelávaní Michalovce |
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
79
|
Mat.do spotreby/DHM/Hubica 1ks,vložka na koberce 2ks
|
72,08 |
s DPH |
47
|
|
16.03.2026 |
|
|
KÄRCHER Slovakia s.r.o. Nitra |
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
78
|
Ostat.služby a tovary-pohyb.aktivity/5 žiakov
|
750,00 |
s DPH |
46
|
|
16.03.2026 |
|
|
Hokejový klub Dukla Michalovce-mládež, o.z. |
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
77
|
Ostat služby a tovary-prenájom kontajnera 2/26 SO
|
35,42 |
s DPH |
|
nájomná zmluva 16/2024
|
11.03.2026 |
|
|
KOSIT EAST s.r.o. |
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
76
|
prenájom tlačiarne KONICA MINOLTA 3/2026 SO
|
40,00 |
s DPH |
|
5004670, IČZ - 5/2021
|
11.03.2026 |
|
|
KONICA MINOLTA SLOVAKIA |
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
75
|
Mat.do spotreby/DHM/-tonery 15 ks,Aviváž 2 ks
|
271,94 |
s DPH |
44
|
|
12.03.2026 |
|
|
PROGRESS SYSTEMS MICHALOVCE |
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
74
|
KP-kancelárske potreby
|
88,97 |
s DPH |
43
|
|
13.03.2026 |
|
|
PAPIER LECHMAN MICHALOVCE |
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
73
|
Miestne dane a poplatky Mesto MI poplatok za KO 2026
|
1 258.40 |
s DPH |
|
Rozhodnutie 31323/2026/008928/2026/05
|
12.03.2026 |
|
|
MESTO MICHALOVCE |
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
5103
|
ŠD STRAVA ZŠ 1/2026 DSS MI
|
98,20 |
s DPH |
5
|
|
09.03.2026 |
|
|
Krajské centrum sociálnych služieb ZEMPLÍN Trebišov |
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
71
|
strava-žiaci 2/2026-SOBRANCE
|
1 368.60 |
s DPH |
|
16/2025
|
09.03.2026 |
|
|
Gymnázium a Stredná odborná škola obchodu a služieb Sobrance |
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
84
|
Všeobecný materiál-spotreba/DHM/
|
220,48 |
s DPH |
8
|
|
20.03.2026 |
|
|
COLOR CENTRUM s.r.o. Pezinok |
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
63
|
zber a odvoz kuchynského odpadu 2/26 SO
|
46,74 |
s DPH |
|
20/2024
|
03.03.2026 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
56
|
plyn 3/2026
|
3 119.50 |
s DPH |
|
9/2023
|
02.03.2026 |
|
|
VSL. ENERGETIKA KOŠICE - PLYN |
|
|
|
31.03.2026 |