Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	SF 6004/17	Nákupné poukážky	1 150,00	s DPH			11.12.2017			Kaufland Slovenská republika v.o.s				19.12.2017
	Faktúra	SF 6003/17	Prenájom priestorov na športovo - kultúrne podujatie zamestnancov	1 160,00	s DPH			20.06.2017			GRANIT hotel Zemplínska Šírava				12.07.2017
	Faktúra	SF 6002/17	Prenájom priestorov na športovo - kultúrne podujatie zamestnancov	1 033,56	s DPH			20.06.2017			GRANIT hotel Zemplínska Šírava				12.07.2017
	Faktúra	SF 6001/17	Informačná brožúra W6 + poukážky na relax - 3ks	117,00	s DPH			17.01.2017			UMP SK, s.r.o.				21.02.2017
	Faktúra	SF 6001/16	Prenájom priestorov na športovo - kultúrne podujatie zamestnancov	2 275,00	s DPH			16.06.2016			Pavol Ihnát - Penzión Juliana				28.06.2016
	Faktúra	KV 4001/16	Stavebné práce - rekonštrukcia strechy telocvične	23 240.14	s DPH			25.08.2016			Pavol Hatala Michalovce				06.09.2016
	Faktúra	F 4001/17	Vypracovanie PD v rozsahu na SP a realizáciu stavby ,, Zníženie energetickej náročnosti budov."	16 560.00	s DPH			14.09.2017			JFcon, s.r.o.				10.10.2017
	Faktúra	F5111/18	Školské potreby HN - hmotná núdza 9-12/2018	531,20	s DPH	82		18.10.2018			Papier Lechman s.r.o. Michalovce				25.10.2018
	Faktúra	F5110/18	Strava žiakov v hmotnej núdzi - september 2018	242,00	s DPH			10.10.2018			Spojená škola internátna Michalovce				25.10.2018
	Faktúra	F5110/18	Strava žiakov v hmotnej núdzi - september 2018	242,00	s DPH			10.10.2018			Spojená škola internátna				25.10.2018
	Faktúra	F5109/18	Strava žiakov v hmotnej núdzi - jún 2018	356,00	s DPH			10.07.2018			Spojená škola internátna				12.07.2018
	Faktúra	F5108/18	Strava žiakov v hmotnej núdzi - máj 2018	412,00	s DPH			11.06.2018			Spojená škola internátna				18.06.2018
	Faktúra	F5107/18	Strava žiakov v hmotnej núdzi - apríl 2018	389,00	s DPH			09.05.2018			Spojená škola internátna				13.06.2018
	Faktúra	F5106/18	Strava žiakov v hmotnej núdzi - marec 2018	377,00	s DPH			10.04.2018			Spojená škola internátna				23.05.2018
	Faktúra	F5105/18	Potreby na maľovanie	52,60	s DPH			04.04.2018			Farlesk spol. s.r.o.				23.05.2018
	Faktúra	F5104/18	Tlač letákov	60,00	s DPH			04.04.2018			MICOMP spol. s.r.o.				23.05.2018
	Faktúra	F5103/18	Výtvarné potreby	113,89	s DPH			20.03.2018			Štefan Zgabur				23.05.2018
	Faktúra	F5102/18	Strava žiakov v hmotnej núdzi - február 2018	374,00	s DPH			10.03.2018			Spojená škola internátna				23.05.2018
	Faktúra	F5101/18	Pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi	647,40	s DPH			10.03.2018			Papier Lechman s.r.o.				23.05.2018
	Faktúra	F5001/18	Strava žiakov v hmotnej núdzi - obedy za mesiac január 2018	396,00	s DPH			06.02.2018			Spojená škola internátna				27.02.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4097