|
|
Faktúra |
282
|
NBO poistenie žiakov/úraz, krádež/
|
127,44 |
s DPH |
|
16/2016
|
08.11.2024 |
|
|
GENERALI POISŤOVŇA, Bratislava |
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
277
|
Školenie vodičov
|
108,00 |
s DPH |
118
|
|
08.11.2024 |
|
|
Autoškola Ženčák Václav |
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
275
|
ŠEVT - tlačivá
|
80,38 |
s DPH |
|
1/2018
|
07.11.2024 |
|
|
ŠEVT BANSKÁ BYSTRICA |
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
274
|
elektrina 10/2024
|
825,64 |
s DPH |
|
5100309319 IČZ: 2/2024
|
07.11.2024 |
|
|
VSL. ENERGETIKA KOŠICE |
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
272
|
Ostat. služby a tovary-servis služby internet. siete 10/24 SO
|
90,00 |
s DPH |
|
stará zmluva pričlenenej ŠZŠ SO
|
06.11.2024 |
|
|
LEKOS, spol. s r.o. Michalovce |
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
122
|
Renovácia tonerov 7 ks
|
222,25 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
PROGRESS SYSTEMS MICHALOVCE |
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
120
|
edukačné publikácie - učebné pomôcky 6 ks
|
594,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
FAST ADVERT Brno |
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
121
|
Renovácia tonerov 3 ks, Kuch. utierky UTRITO Maxi 2 ks
|
222,25 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
PROGRESS SYSTEMS MICHALOVCE |
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
264
|
renovácia tonerov
|
198,60 |
s DPH |
122
|
|
06.11.2024 |
|
|
PROGRESS SYSTEMS MICHALOVCE |
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
273
|
Ostatné služby a tovary - správa internet. siete info. diaľnica 11/24
|
112,80 |
s DPH |
|
stará zmluva pričlenenej ŠZŠ SO
|
06.11.2024 |
|
|
LEKOS, spol. s r.o. Michalovce |
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
5127
|
ŠD STRAVA ZŠ 10/2024 DSS MI
|
128,70 |
s DPH |
|
04012009
|
06.11.2024 |
|
|
ANIMA DSS MICHALOVCE |
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
270
|
strava 10/2024 - SŠI MI
|
4 347,00 |
s DPH |
|
Dohoda o PS
|
05.11.2024 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
269
|
údržba VT, softvéru, komunikačných sietí
|
122,00 |
s DPH |
23
|
|
05.11.2024 |
|
|
MICOMP MICHALOVCE |
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
5125
|
ŠD STRAVA MŠ 10/2024 SŠI MI
|
288,40 |
s DPH |
|
Dohoda o PS
|
05.11.2024 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
5126
|
ŠD STRAVA ZŠ 10/2024 SŠI MI
|
3 212,50 |
s DPH |
|
Dohoda o PS
|
05.11.2024 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
266
|
revízia komínového telesa - SOBRANCE
|
240,00 |
s DPH |
|
7/2020
|
04.11.2024 |
|
|
GAZKOM Kominárstvo, Jozef GAZDÍK |
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
119
|
servis traktorovej kosačky
|
1 137.00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
VP-TECHNIKA Michalovce |
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
267
|
elektrina 9-11/2024 SOBRANCE
|
329,00 |
s DPH |
|
5100309319 IČZ: 2/2024
|
04.11.2024 |
|
|
VSL. ENERGETIKA KOŠICE |
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
268
|
telefón 10/2024
|
292,87 |
s DPH |
|
1000350901
|
04.11.2024 |
|
|
SLOVAK TELEKOM BRATISLAVA |
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
265
|
strava 11-12/2024 - NsP MI EP
|
207,50 |
s DPH |
116
|
|
31.10.2024 |
|
|
NEMOCNICA s pol. MICHALOVCE |
|
|
|
31.10.2024 |