|
|
Faktúra |
35
|
strava 2-3/2025 - PN MI EP, 1 zam
|
147,20 |
s DPH |
9
|
|
10.02.2025 |
|
|
PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA MICHALOVCE |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
5101
|
ŠD STRAVA ZŠ 1/2025 DSS MI
|
118,60 |
s DPH |
|
04012009
|
10.02.2025 |
|
|
ANIMA DSS MICHALOVCE |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
34
|
poštové služby 1/2025
|
221,20 |
s DPH |
|
96/2022/PkZak - ORaP
|
10.02.2025 |
|
|
SLOVENSKÁ POŠTA B. BYSTRICA |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
33
|
Ostat. služby a tovary - správa internet. siete info. diaľnica 2/25 SO
|
112,80 |
s DPH |
|
stará zmuva pričlenenej ŠZŠ SO
|
07.02.2025 |
|
|
LEKOS, spol. s r.o. Michalovce |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
32
|
Ostat. služby a tovary-servis služby internet. siete 1/25 SO
|
90,00 |
s DPH |
|
stará zmuva pričlenenej ŠZŠ SO
|
07.02.2025 |
|
|
LEKOS, spol. s r.o. Michalovce |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
29
|
plyn 2/2025 SOBRANCE
|
1 196.80 |
s DPH |
|
stará zmluva pričlenenej ŠZŠ SO
|
05.02.2025 |
|
|
VSL. ENERGETIKA KOŠICE - PLYN |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
31
|
služby PO a PZS 1/2025
|
300,00 |
s DPH |
|
9/2019
|
05.02.2025 |
|
|
B&B PZS s.r.o. LIESKOVEC |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
30
|
plyn 2/2025
|
3 222.50 |
s DPH |
|
9/2023
|
05.02.2025 |
|
|
VSL. ENERGETIKA KOŠICE - PLYN |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
28
|
elektrina 1-2/2025 SOBRANCE
|
316,00 |
s DPH |
|
5100309319 IČZ: 2/2024
|
04.02.2025 |
|
|
VSL. ENERGETIKA KOŠICE |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
27
|
telefón 1/2025
|
302,66 |
s DPH |
|
1000350901
|
04.02.2025 |
|
|
SLOVAK TELEKOM BRATISLAVA |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
20
|
Objednávame si u Vás Mandátny certifikát - 3 ročný.
|
651,23 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Disig, a.s. Bratislava |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
19
|
Objednávame si u Vás čipovú kartu NFC Gemalto ID Prime 940, formát FullSize a vydanie certifikátu.
|
651,23 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
|
|
CONSULT OFFICE, spol. s r.o. Košice |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
26
|
Ostat. služby a tovary - Mandátny certifikát - 3 ročný
|
110,70 |
s DPH |
20
|
|
03.02.2025 |
|
|
Disig, a.s. Bratislava |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25
|
Ostat. služby a tovary - čipová karta, vydanie certifikátu
|
79,95 |
s DPH |
19
|
|
03.02.2025 |
|
|
CONSULT OFFICE, spol. s r.o. |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
24
|
elektrina 1/2025 SOBRANCE
|
200,00 |
s DPH |
|
5100309319 IČZ: 2/2024
|
03.02.2025 |
|
|
VSL. ENERGETIKA KOŠICE |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
23
|
služby IS - správa registratúry
|
71,75 |
s DPH |
|
Zmluva o PS 1/2022 ( Z/2022/001/004/Pba)
|
30.01.2025 |
|
|
NUAKTIV Bratislava |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
22
|
renovácia tonerov Konica 12/2024, 1/2025 SO
|
68,82 |
s DPH |
|
5004670, IČZ - 5/2021
|
30.01.2025 |
|
|
KONICA MINOLTA SLOVAKIA |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
21
|
Všeobecný materiál - spotreba /DHM/
|
194,75 |
s DPH |
8
|
|
29.01.2025 |
|
|
COLOR CENTRUM s.r.o. Pezinok |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
18
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu.
|
651,23 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
|
|
INGEMA MICHALOVCE |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
19
|
elektrina 1/2025 SOBRANCE
|
217,98 |
s DPH |
|
5100309319 IČZ: 2/2024
|
28.01.2025 |
|
|
VSL. ENERGETIKA KOŠICE |
|
|
|
31.01.2025 |