|
|
Objednávka |
25
|
Objednávame si u Vás revíziu hasiacich prístrojov a hydrantov.
|
85,20 |
s DPH |
|
9/2019
|
26.02.2025 |
|
|
B&B PZS s.r.o. Lieskovec |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
46
|
strava 1/2025 - SŠI MI
|
3 735,20 |
s DPH |
|
Dohoda o PS
|
19.02.2025 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
5103
|
ŠD STRAVA MŠ 1/2025 SŠI MI
|
261,80 |
s DPH |
|
Dohoda o PS
|
19.02.2025 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
5104
|
ŠD STRAVA ZŠ 1/2025 SŠI MI
|
2 721,20 |
s DPH |
|
Dohoda o PS
|
19.02.2025 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
47
|
strava - žiaci 1/2025 - SOBRANCE
|
1 794.20 |
s DPH |
|
17/2024
|
19.02.2025 |
|
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb Sobrance |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
21
|
ČP- čistiace prostriedky
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Farby - Laky SK, s.r.o. Sobrance |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
22
|
DHM
|
85,20 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
|
|
B2B PARTNER Bratislava |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
23
|
DHM
|
85,20 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Relaxdays GmbH |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
24
|
ČP
|
222,25 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
|
|
PROGRESS SYSTEMS MICHALOVCE |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
45
|
Ostatné služby a tovary - prenájom kontajnera 1/25 SO
|
35,42 |
s DPH |
|
nájomná zmluva 16/2024
|
18.02.2025 |
|
|
FURA s.r.o. Rozhanovce |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
44
|
ČP - čistiace prostriedky
|
146,40 |
s DPH |
24
|
|
14.02.2025 |
|
|
PROGRESS SYSTEMS MICHALOVCE |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
43
|
DHM - Kôš s popolníkom čierny - 1 ks
|
61,50 |
s DPH |
22
|
|
13.02.2025 |
|
|
B2B PARTNER BRATISLAVA |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
40
|
ČP - čistiace prostriedky SOBRANCE
|
250,83 |
s DPH |
21
|
|
12.02.2025 |
|
|
Farby - Laky SK, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
38
|
elektrina 1/2025 SOBRANCE
|
17,27 |
s DPH |
|
5100309319 IČZ: 2/2024
|
12.02.2025 |
|
|
VSL. ENERGETIKA KOŠICE |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
42
|
NBO poistenie auta, PZP + HP
|
670,63 |
s DPH |
|
3000047381, IČZ 7/2024
|
12.02.2025 |
|
|
Kooperatíva poisťovňa BA |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
41
|
Zánik poistenia DT/MPC MVP ŠZŠI - 8 294,68/6 PC, 8 NTB, 1 DTP
|
41,32 |
s DPH |
|
PZ 511059291
|
12.02.2025 |
|
|
ALLIANZ - SLOV. POISTOVŇA |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
39
|
elektrina 1/2025
|
932,23 |
s DPH |
|
5100309319 IČZ: 2/2024
|
12.02.2025 |
|
|
VSL. ENERGETIKA KOŠICE |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
36
|
zber a odvoz kuchynského odpadu 1/25 SO
|
35,06 |
s DPH |
|
20/2024
|
11.02.2025 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
37
|
prenájom tlačiarne KONICA MINOLTA 2/2025 SO
|
40,00 |
s DPH |
|
5004670, IČZ - 5/2021
|
11.02.2025 |
|
|
KONICA MINOLTA SLOVAKIA |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
5102
|
Materiál do spotreby/DHM/DaG/
|
109,99 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Relaxdays GmbH |
|
|
|
28.02.2025 |