|
|
Faktúra |
63
|
poštové služby 2/2025
|
85,80 |
s DPH |
|
96/2022/PkZak - ORaP
|
10.03.2025 |
|
|
SLOVENSKÁ POŠTA B. BYSTRICA |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
28
|
servisné práce
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Tatra Clima, s.r.o. Batizovce |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
58
|
Ostat. služby a tovary-servis služby internet. siete 2/25 SO
|
90,00 |
s DPH |
|
stará zmuva pričlenenej ŠZŠ SO
|
07.03.2025 |
|
|
LEKOS, spol. s r.o. Michalovce |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
57
|
zber a odvoz kuchynského odpadu 2/25 SO
|
35,06 |
s DPH |
|
20/2024
|
07.03.2025 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
59
|
Ostat. služby a tovary - správa internet. siete info. diaľnica 3/25 SO
|
112,80 |
s DPH |
|
stará zmuva pričlenenej ŠZŠ SO
|
07.03.2025 |
|
|
LEKOS, spol. s r.o. Michalovce |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
60
|
elektrina 2/2025
|
721,64 |
s DPH |
|
5100309319 IČZ: 2/2024
|
07.03.2025 |
|
|
VSL. ENERGETIKA KOŠICE |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
61
|
elektrina 2/2025 SOBRANCE
|
34,58 |
s DPH |
|
5100309319 IČZ: 2/2024
|
07.03.2025 |
|
|
VSL. ENERGETIKA KOŠICE |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
62
|
Ostat. služby a tovary - servisné práce
|
198,25 |
s DPH |
28
|
|
07.03.2025 |
|
|
Tatra Clima, s.r.o. Batizovce |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
56
|
Všeobecný materiál - spotreba /DHM/ČP
|
460,30 |
s DPH |
8
|
|
06.03.2025 |
|
|
COLOR CENTRUM s.r.o. Pezinok |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
55
|
služby PO a PZS 2/2025
|
300,00 |
s DPH |
|
9/2019
|
05.03.2025 |
|
|
B&B PZS s.r.o. LIESKOVEC |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
53
|
telefón 2/2025
|
331,27 |
s DPH |
|
1000350901
|
04.03.2025 |
|
|
SLOVAK TELEKOM BRATISLAVA |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5105
|
ŠD STRAVA ZŠ 2/2025 DSS MI
|
75,10 |
s DPH |
|
04012009
|
04.03.2025 |
|
|
ANIMA DSS MICHALOVCE |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
54
|
Materiál do spotreby/DHM/ - rebrík 2 ks, náradie
|
200,34 |
s DPH |
27
|
|
04.03.2025 |
|
|
LEPAL Technik Michalovce |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
51
|
plyn 3/2025
|
3 222.50 |
s DPH |
|
9/2023
|
03.03.2025 |
|
|
VSL. ENERGETIKA KOŠICE - PLYN |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
52
|
plyn 3/2025 SOBRANCE
|
1 196.80 |
s DPH |
|
stará zmluva pričlenenej ŠZŠ SO
|
03.03.2025 |
|
|
VSL. ENERGETIKA KOŠICE - PLYN |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
50
|
údržba soft. - ročná účt. uzávierka 2024
|
36,90 |
s DPH |
2
|
|
27.02.2025 |
|
|
DIVES, príspevková organizácia MV SR Košice |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
49
|
DHM - Priemyselný vysávač Kärcher 1 ks
|
83,97 |
s DPH |
26
|
|
27.02.2025 |
|
|
NAY, a.s. |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
27
|
školské náradie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
|
|
LEPAL Technik Michalovce |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
26
|
Objednávame si u Vás tovar/vysávač podľa vlastného výberu.
|
289,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
|
|
NAY, a.s. Bratislava prev. Michalovce |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
48
|
renovácia tonerov Konica 12/2024-2/2025
|
665,12 |
s DPH |
|
5004670, IČZ - 5/2021
|
26.02.2025 |
|
|
KONICA MINOLTA SLOVAKIA |
|
|
|
28.02.2025 |