|
|
Faktúra |
6001
|
SF - posedenie Deň učiteľov/občerstvenie 82 osôb
|
2 296.29 |
s DPH |
39
|
|
03.04.2025 |
|
|
Ciger s.r.o. Michalovce |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
87
|
služby BP ZO OOÚ 1-3/2025
|
90,00 |
s DPH |
|
5/2018
|
03.04.2025 |
|
|
BeeM Servis Michalovce |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
5111
|
ŠD STRAVA ZŠ 3/2025 DSS MI
|
129,70 |
s DPH |
|
04012009
|
03.04.2025 |
|
|
ANIMA DSS MICHALOVCE |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
84
|
plyn 4/2025 SOBRANCE
|
1 196.80 |
s DPH |
|
stará zmluva pričlenenej ŠZŠ SO
|
02.04.2025 |
|
|
VSL. ENERGETIKA KOŠICE - PLYN |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
85
|
plyn 4/2025
|
3 222.50 |
s DPH |
|
9/2023
|
02.04.2025 |
|
|
VSL. ENERGETIKA KOŠICE - PLYN |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
80
|
VP - všeobecný materiál - spotreba
|
319,00 |
s DPH |
41
|
|
01.04.2025 |
|
|
FAMWEAR s.r.o. Michalovce |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
88
|
revízia HP/ hasiacich prístrojov /
|
362,50 |
s DPH |
|
9/2019
|
01.04.2025 |
|
|
B&B PZS s.r.o. LIESKOVEC |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
40
|
servis motorového vozidla
|
879,80 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Ing. Radoslav Popovič RADES |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
39
|
Objednávame si u Vás slávnostné posedenie ku Dňu učiteľov, dňa 27.03.2025 o 16,00 hod. s podaním
|
222,25 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Ciger s.r.o. Michalovce |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
38
|
Objednávame si u Vás tovar/materiál:Echinacea pallida
|
116,20 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Slovenské trvalky, s.r.o. Suchá nad Parnou |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
37
|
školské potreby HN
|
116,20 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
PAPIER LECHMAN MICHALOVCE |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
79
|
údržba auta - servisná prehliadka
|
256,79 |
s DPH |
40
|
|
27.03.2025 |
|
|
Ing. Radoslav Popovič RADES |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5110
|
Materiál do spotreby/DHM/DaG/
|
82,19 |
s DPH |
38
|
|
26.03.2025 |
|
|
Slovenské trvalky, s.r.o. Suchá nad Parnou |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
78
|
strava 4-6/2025 - NsP MI EP
|
540,00 |
s DPH |
33
|
|
26.03.2025 |
|
|
NEMOCNICA s pol. MICHALOVCE |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5109
|
školské potreby 1-6/2025 ŠD HN
|
813,40 |
s DPH |
37
|
|
24.03.2025 |
|
|
PAPIER LECHMAN MICHALOVCE |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
77
|
ŠEVT - tlačivá
|
298,14 |
s DPH |
|
1/2018
|
21.03.2025 |
|
|
ŠEVT BANSKÁ BYSTRICA |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
36
|
edukačné publikácie - učebnice
|
879,80 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
|
|
SPN - Mladé letá, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
75
|
predplatné Personálne riadenie 2/2025
|
49,50 |
s DPH |
11
|
|
21.03.2025 |
|
|
RAABE s.r.o Bratislava |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
76
|
učebnice SPN ML
|
11,40 |
s DPH |
36
|
|
21.03.2025 |
|
|
SPN - Mladé letá, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
34
|
prečistenie odpadového potrubia / Sobrance
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Milan Ečegi - PROFI KRTKOVANIE Sačurov |
|
|
|
31.03.2025 |