|
|
Faktúra |
97
|
Ostatné služby a tovary - prenájom kontajnera 3/25 SO
|
44,28 |
s DPH |
|
nájomná zmluva 16/2024
|
11.04.2025 |
|
|
FURA s.r.o. Rozhanovce |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
95
|
prenájom tlačiarne KONICA MINOLTA 4/2025 SO
|
40,00 |
s DPH |
|
5004670, IČZ - 5/2021
|
11.04.2025 |
|
|
KONICA MINOLTA SLOVAKIA |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
43
|
tlačivá na šk.rok 2025/2026.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
|
|
PAPIER LECHMAN MICHALOVCE |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
96
|
poštové služby 3/2025
|
28,90 |
s DPH |
|
96/2022/PkZak - ORaP
|
10.04.2025 |
|
|
SLOVENSKÁ POŠTA B. BYSTRICA |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
92
|
Materiál do spotreby - vložka do vankúša 10kg
|
39,98 |
s DPH |
44
|
|
10.04.2025 |
|
|
Miroslav Kameník |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
91
|
KP - kancelárske potreby
|
218,73 |
s DPH |
43
|
|
09.04.2025 |
|
|
PAPIER LECHMAN MICHALOVCE |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
90
|
elektrina 3/2025
|
866,97 |
s DPH |
|
5100309319 IČZ: 2/2024
|
09.04.2025 |
|
|
VSL. ENERGETIKA KOŠICE |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
42
|
Objednávame si u Vás opravu telekomunikačných vedení:
|
879,80 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Jozef Mitro SIGNÁL s.r.o. |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
81
|
Miestne dane a poplatky Mesto SO poplatok za KO 2025
|
1 035.01 |
s DPH |
|
Rozhodnutie 1337/2025
|
08.04.2025 |
|
|
MESTO SOBRANCE |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
82
|
služby PO a PZS 3/2025
|
300,00 |
s DPH |
|
9/2019
|
08.04.2025 |
|
|
B&B PZS s.r.o. LIESKOVEC |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
83
|
elektrina 3/2025 SOBRANCE
|
240,07 |
s DPH |
|
5100309319 IČZ: 2/2024
|
08.04.2025 |
|
|
VSL. ENERGETIKA KOŠICE |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
41
|
VP
|
171,40 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
FAMWEAR s.r.o. Michalovce |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
5112
|
ŠD STRAVA MŠ 3/2025 SŠI MI
|
274,40 |
s DPH |
|
Dohoda o PS
|
08.04.2025 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
5113
|
ŠD STRAVA ZŠ 3/2025 SŠI MI
|
3 131,40 |
s DPH |
|
Dohoda o PS
|
08.04.2025 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
102
|
strava 3/2025 - SŠI MI
|
4 316,00 |
s DPH |
|
Dohoda o PS
|
08.04.2025 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
93
|
zber a odvoz kuchynského odpadu 3/25 SO
|
46,74 |
s DPH |
|
20/2024
|
04.04.2025 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
86
|
telefón 3/2025
|
337,82 |
s DPH |
|
1000350901
|
04.04.2025 |
|
|
SLOVAK TELEKOM BRATISLAVA |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
108
|
Ostat. služby a tovary-servis služby internet. siete 3/25 SO
|
90,00 |
s DPH |
|
stará zmuva pričlenenej ŠZŠ SO
|
04.04.2025 |
|
|
LEKOS, spol. s r.o. Michalovce |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
94
|
Ostat. služby a tovary - správa internet. siete info. diaľnica 4/25 SO
|
112,80 |
s DPH |
|
stará zmuva pričlenenej ŠZŠ SO
|
04.04.2025 |
|
|
LEKOS, spol. s r.o. Michalovce |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
89
|
Pevná linka/Telefón 2 ks, oprava telekom. vedenia
|
524,72 |
s DPH |
42
|
|
03.04.2025 |
|
|
Jozef Mitro SIGNÁL s.r.o. |
|
|
|
30.04.2025 |