|
|
Objednávka |
56
|
vstupné na športové aktivity
|
222,25 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
|
|
FUNSMILE s.r.o. Michalovce |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Objednávka |
55
|
ČP
|
222,25 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
|
|
PROGRESS SYSTEMS MICHALOVCE |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
132
|
ČP - čistiace prostriedky
|
560,88 |
s DPH |
55
|
|
23.05.2025 |
|
|
PROGRESS SYSTEMS MICHALOVCE |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Objednávka |
54
|
dodanie sietí na okná proti hmyzu
|
915,60 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
|
|
WELINA s.r.o. Michalovce |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
131
|
ost. služby - vodárenské práce-dodávka, montáž, prívod vody k výlevke
|
446,37 |
s DPH |
48
|
|
21.05.2025 |
|
|
INŠTALACENTRUM MICHALOVCE |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
130
|
NBO údržba softvéru STP APV WinPAM , WinIBEU
|
586,71 |
s DPH |
|
R1364/2008
|
20.05.2025 |
|
|
DIVES, príspevková organizácia MV SR Košice |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
5116
|
ŠD STRAVA MŠ 4/2025 SŠI MI
|
235,20 |
s DPH |
|
Dohoda o PS
|
15.05.2025 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
128
|
Všeobecný materiál - spotreba /DHM/
|
202,34 |
s DPH |
8
|
|
15.05.2025 |
|
|
COLOR CENTRUM s.r.o. Pezinok |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
129
|
Ostatné služby a tovary - prenájom kontajnera 4/25 SO
|
35,42 |
s DPH |
|
nájomná zmluva 16/2024
|
15.05.2025 |
|
|
FURA s.r.o. Rozhanovce |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
127
|
Materiál do spotreby - športová súťaž/medaily
|
28,41 |
s DPH |
51
|
|
14.05.2025 |
|
|
MULTI šport MICHALOVCE |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Objednávka |
53
|
všeobecný materiál
|
753,42 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
|
|
PAPIER LECHMAN MICHALOVCE |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Objednávka |
51
|
športové potreby
|
2 765.00 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
|
|
MULTI šport MICHALOVCE |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Objednávka |
52
|
edukačné publikácie
|
2 765.00 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
|
|
KNÍHKUPECTVO BOOKS Michalovce, MI holding |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
122
|
elektrina 4/2025 SOBRANCE
|
190,16 |
s DPH |
|
5100309319 IČZ: 2/2024
|
12.05.2025 |
|
|
VSL. ENERGETIKA KOŠICE |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
126
|
strava - žiaci 4/2025 - SOBRANCE
|
1 386.40 |
s DPH |
|
17/2024
|
12.05.2025 |
|
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb Sobrance |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
125
|
Materiál do spotreby/DHM/
|
49,99 |
s DPH |
53
|
|
12.05.2025 |
|
|
PAPIER LECHMAN MICHALOVCE |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
124
|
poštové služby 4/2025
|
52,70 |
s DPH |
|
96/2022/PkZak - ORaP
|
12.05.2025 |
|
|
SLOVENSKÁ POŠTA B. BYSTRICA |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
123
|
elektrina 4/2025
|
744,76 |
s DPH |
|
5100309319 IČZ: 2/2024
|
12.05.2025 |
|
|
VSL. ENERGETIKA KOŠICE |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
121
|
prenájom tlačiarne KONICA MINOLTA 5/2025 SO
|
40,00 |
s DPH |
|
5004670, IČZ - 5/2021
|
12.05.2025 |
|
|
KONICA MINOLTA SLOVAKIA |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
118
|
Ostat. služby a tovary - správa internet. siete info. diaľnica 5/25 SO
|
112,80 |
s DPH |
|
stará zmuva pričlenenej ŠZŠ SO
|
07.05.2025 |
|
|
LEKOS, spol. s r.o. Michalovce |
|
|
|
30.05.2025 |