|
|
Faktúra |
140
|
poistenie žiakov na súťaži/úraz, krádež/ doba poistenia 1 deň
|
24,48 |
s DPH |
|
PZ 2500160134
|
03.06.2025 |
|
|
Colonnade Insurance S.A., Košice |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
139
|
Materiál do spotreby/DHM/filter do kávovaru 4 ks
|
27,43 |
s DPH |
58
|
|
03.06.2025 |
|
|
Internet-Handel s.r.o. Praha |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
57
|
ČP- čistiace prostriedky
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Farby - Laky SK, s.r.o. |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
141
|
renovácia tonerov Konica 3-5/2025
|
729,96 |
s DPH |
|
5004670, IČZ - 5/2021
|
03.06.2025 |
|
|
KONICA MINOLTA SLOVAKIA |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
58
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu na základe cenovej ponuky zo dňa 03.6.2025 nasledovne:
|
222,25 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Internet-Handel s.r.o. Praha |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
135
|
NBO poistenie DT/DigiEDU 2025 na 5 rokov
|
704,64 |
s DPH |
|
16/2016
|
02.06.2025 |
|
|
GENERALI POISŤOVŇA, Bratislava |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
134
|
predplat Spolupráca školy s náročnými a nespoluprac. 5/2025
|
35,00 |
s DPH |
11
|
|
02.06.2025 |
|
|
RAABE s.r.o Bratislava |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
133
|
zber a odvoz kuchynského odpadu 4/25 SO
|
58,43 |
s DPH |
|
20/2024
|
02.06.2025 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
137
|
plyn 6/2025
|
3 222.50 |
s DPH |
|
9/2023
|
02.06.2025 |
|
|
VSL. ENERGETIKA KOŠICE - PLYN |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
136
|
ČP - čistiace prostriedky SOBRANCE
|
334,08 |
s DPH |
57
|
|
02.06.2025 |
|
|
Farby - Laky SK, s.r.o. |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
138
|
plyn 6/2025 SOBRANCE
|
1 196.80 |
s DPH |
|
stará zmluva pričlenenej ŠZŠ SO
|
02.06.2025 |
|
|
VSL. ENERGETIKA KOŠICE - PLYN |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
56
|
vstupné na športové aktivity
|
222,25 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
|
|
FUNSMILE s.r.o. Michalovce |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Objednávka |
55
|
ČP
|
222,25 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
|
|
PROGRESS SYSTEMS MICHALOVCE |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
132
|
ČP - čistiace prostriedky
|
560,88 |
s DPH |
55
|
|
23.05.2025 |
|
|
PROGRESS SYSTEMS MICHALOVCE |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Objednávka |
54
|
dodanie sietí na okná proti hmyzu
|
915,60 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
|
|
WELINA s.r.o. Michalovce |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
131
|
ost. služby - vodárenské práce-dodávka, montáž, prívod vody k výlevke
|
446,37 |
s DPH |
48
|
|
21.05.2025 |
|
|
INŠTALACENTRUM MICHALOVCE |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
130
|
NBO údržba softvéru STP APV WinPAM , WinIBEU
|
586,71 |
s DPH |
|
R1364/2008
|
20.05.2025 |
|
|
DIVES, príspevková organizácia MV SR Košice |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
5116
|
ŠD STRAVA MŠ 4/2025 SŠI MI
|
235,20 |
s DPH |
|
Dohoda o PS
|
15.05.2025 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
128
|
Všeobecný materiál - spotreba /DHM/
|
202,34 |
s DPH |
8
|
|
15.05.2025 |
|
|
COLOR CENTRUM s.r.o. Pezinok |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
129
|
Ostatné služby a tovary - prenájom kontajnera 4/25 SO
|
35,42 |
s DPH |
|
nájomná zmluva 16/2024
|
15.05.2025 |
|
|
FURA s.r.o. Rozhanovce |
|
|
|
30.05.2025 |