|
|
Faktúra |
5119
|
STRAVA ŠD HN ZŠ 6/2022 SŠI MI
|
287,30 |
s DPH |
3
|
Dohoda o PS
|
07.07.2022 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
61
|
služby CO 1-3/2022
|
150,00 |
s DPH |
|
4/2018
|
04.04.2022 |
|
|
ČARNÝ Juraj - BOZP + PO |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
199
|
špeciálne služby - externý manažment 9/2022 - ZEN VB
|
2 152,38 |
s DPH |
|
Z oPS - 11/2022
|
05.10.2022 |
|
|
ST Consulting Rozhanovce |
|
|
|
28.10.2022 |
|
|
Objednávka |
99
|
PN MI strava 10/2022 - 7 zam.
|
415,38 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
|
|
PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA MICHALOVCE |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
190
|
služby BP ZO OOÚ 7-9/2022 - GDPR
|
90,00 |
s DPH |
|
5/2018
|
03.10.2022 |
|
|
BeeM Servis Michalovce |
|
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
192
|
telefón 9/2022
|
149,08 |
s DPH |
|
1000350901
|
04.10.2022 |
|
|
SLOVAK TELEKOM BRATISLAVA |
|
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
193
|
služby BOZP 7-9/2022
|
150,00 |
s DPH |
|
3/2018
|
04.10.2022 |
|
|
ČARNÁ Mária |
|
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
194
|
služby CO 7-9/2022
|
150,00 |
s DPH |
|
4/2018
|
04.10.2022 |
|
|
ČARNÝ Juraj - BOZP + PO |
|
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
195
|
poistenie žiakov/úraz, krádež/NBO
|
537,58 |
s DPH |
|
16/2016
|
04.10.2022 |
|
|
GENERALI POISŤOVŇA, Bratislava |
|
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
196
|
poistenie auta PZP 2023 /NBO
|
101,50 |
s DPH |
|
16/2016
|
04.10.2022 |
|
|
GENERALI POISŤOVŇA, Bratislava |
|
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
200
|
služby PO a PZS 9/2022
|
100,00 |
s DPH |
|
9/2019
|
10.10.2022 |
|
|
B&B PZS s.r.o. LIESKOVEC |
|
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
159
|
mobil - 7/2022 a 8/2022
|
58,34 |
s DPH |
|
1000350902
|
18.08.2022 |
|
|
SLOVAK TELEKOM (T- mobile) Bratislava |
|
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
201
|
elektrina 9/2022
|
478,93 |
s DPH |
|
5100309319
|
10.10.2022 |
|
|
VSL. ENERGETIKA KOŠICE |
|
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202
|
poštové služby 9/2022
|
345,15 |
s DPH |
|
96/2022/PkZak - ORaP
|
12.10.2022 |
|
|
SLOVENSKÁ POŠTA B. BYSTRICA |
|
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
205
|
vodné, stočné 7-9/2022
|
1 206,70 |
s DPH |
|
Dohoda o PS
|
14.10.2022 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
206
|
mobil - 9/2022 a 10/2022
|
51,46 |
s DPH |
|
1000350902
|
17.10.2022 |
|
|
SLOVAK TELEKOM (T- mobile) Bratislava |
|
|
|
28.10.2022 |
|
|
Objednávka |
106
|
PN MI strava 11/2022 - 5 zam.
|
309,12 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA MICHALOVCE |
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
119
|
PN MI strava 12/2022 - 7 zam.
|
328,45 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
|
|
PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA MICHALOVCE |
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
4001
|
stavebné práce - výmena otvor. konštrukcií
|
606 488,17 |
s DPH |
|
ZoD 4/2021
|
07.11.2022 |
|
|
MAKE TECHNOLOGY |
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
92
|
PN MI strava 9/2022 - 1 zam.
|
45,08 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
|
|
PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA MICHALOVCE |
|
|
|
30.09.2022 |