|
|
Objednávka |
86
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu, v zmysle aktuálnej cenovej ponuky zo dňa 2.7.2025
|
289,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2025 |
|
|
INSGRAF Šaľa |
|
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
224
|
Ostatné služby a tovary - prenájom kontajnera 7/25 SO
|
35,42 |
s DPH |
|
nájomná zmluva 16/2024
|
14.08.2025 |
|
|
KOSIT EAST s.r.o. |
|
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
223
|
DHM - Tepovač kobercov Kärcher biely 1 ks
|
362,00 |
s DPH |
85
|
|
14.08.2025 |
|
|
NAY, a.s. |
|
|
|
28.08.2025 |
|
|
Objednávka |
85
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu, v zmysle aktuálnej cenovej ponuky:
|
289,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2025 |
|
|
NAY, a.s. |
|
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
225
|
DHM-taburetka 4ks, vankúše 4ks, sedací vak 2ks
|
694,20 |
s DPH |
86
|
|
13.08.2025 |
|
|
INSGRAF Šaľa |
|
|
|
28.08.2025 |
|
|
Objednávka |
84
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu, v zmysle aktuálnej cenovej ponuky:
|
289,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Tlačiareň POLYGRAFIA s.r.o. Michalovce |
|
|
|
28.08.2025 |
|
|
Objednávka |
83
|
DHM
|
289,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
|
|
NOMILAND, s.r.o. Košice |
|
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
222
|
prenájom tlačiarne KONICA MINOLTA 8/2025 SO
|
40,00 |
s DPH |
|
5004670, IČZ - 5/2021
|
11.08.2025 |
|
|
KONICA MINOLTA SLOVAKIA |
|
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
221
|
poštové služby 7/2025
|
19,00 |
s DPH |
|
96/2022/PkZak - ORaP
|
08.08.2025 |
|
|
SLOVENSKÁ POŠTA B. BYSTRICA |
|
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
220
|
služby PO a PZS 7/2025
|
300,00 |
s DPH |
|
9/2019
|
07.08.2025 |
|
|
B&B PZS s.r.o. LIESKOVEC |
|
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
219
|
Všeobecný materiál - spotreba /DHM/
|
40,00 |
s DPH |
84
|
|
07.08.2025 |
|
|
Tlačiareň POLYGRAFIA s.r.o. Michalovce |
|
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
218
|
Všeobecný materiál - spotreba /DHM/
|
197,13 |
s DPH |
8
|
|
07.08.2025 |
|
|
COLOR CENTRUM s.r.o. Pezinok |
|
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
217
|
elektrina 7/2025
|
484,55 |
s DPH |
|
5100309319 IČZ: 2/2024
|
07.08.2025 |
|
|
VSL. ENERGETIKA KOŠICE |
|
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
216
|
elektrina 7/2025 SOBRANCE
|
99,02 |
s DPH |
|
5100309319 IČZ: 2/2024
|
07.08.2025 |
|
|
VSL. ENERGETIKA KOŠICE |
|
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
214
|
Ostat. služby a tovary-servis služby internet. siete 7/25 SO
|
90,00 |
s DPH |
|
stará zmuva pričlenenej ŠZŠ SO
|
06.08.2025 |
|
|
LEKOS, spol. s r.o. Michalovce |
|
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
215
|
Interiérové vybavenie - nábytok do 2 tried AU
|
2 569.82 |
s DPH |
76
|
|
06.08.2025 |
|
|
EUROSPAN Michalovce |
|
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
213
|
zber a odvoz kuchynského odpadu 7/25 SO
|
11,69 |
s DPH |
|
20/2024
|
05.08.2025 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
212
|
telefón 7/2025
|
339,70 |
s DPH |
|
1000350901
|
04.08.2025 |
|
|
SLOVAK TELEKOM BRATISLAVA |
|
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
207
|
strava 7/2025 - SŠI MI
|
743,60 |
s DPH |
|
Dohoda o PS
|
01.08.2025 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
5123
|
ŠD STRAVA MŠ 7/2025 SŠI MI
|
28,00 |
s DPH |
|
Dohoda o PS
|
01.08.2025 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
28.08.2025 |