|
|
Objednávka |
123
|
Vypracovanie 2. následnej monitorovacej správy k projektu ZEN VB.
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
|
|
ST Consulting Rozhanovce |
|
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5129
|
školské potreby 9-12/2025 ŠD HN
|
1 045.80 |
s DPH |
122
|
|
24.10.2025 |
|
|
PAPIER LECHMAN MICHALOVCE |
|
|
|
31.10.2025 |
|
|
Objednávka |
122
|
školské potreby HN
|
116,20 |
s DPH |
|
|
24.10.2025 |
|
|
PAPIER LECHMAN MICHALOVCE |
|
|
|
31.10.2025 |
|
|
Objednávka |
121
|
Tématické mapy 3 ks
|
85,20 |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Smart4kidsSK s.r.o. Bratislava |
|
|
|
31.10.2025 |
|
|
Objednávka |
120
|
DHM+Interiérové vybavenie
|
85,20 |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
|
|
B2B PARTNER BRATISLAVA |
|
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
287
|
DHM-Skrinka na kľ.1 ks,Zámok 1 ks, Schránka na kľ.2 ks
|
138,99 |
s DPH |
120
|
|
22.10.2025 |
|
|
B2B PARTNER BRATISLAVA |
|
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
288
|
predplatné FS 2025 2. preddavok
|
25,00 |
s DPH |
16
|
|
22.10.2025 |
|
|
PORADCA PODNIKATEĽA ŽILINA |
|
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
289
|
UP-učebné pomôcky 11UA/Témat.mapy 3 ks
|
330,00 |
s DPH |
121
|
|
22.10.2025 |
|
|
Smart4kidsSK s.r.o. Bratislava |
|
|
|
31.10.2025 |
|
|
Objednávka |
119
|
odborná prehliadka plynových kotlov SOBRANCE
|
222,25 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
|
|
ROVKUR s.r.o. Michalovce |
|
|
|
31.10.2025 |
|
|
Objednávka |
118
|
OOP - zam.
|
3 350,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
|
|
WINTEX MICHALOVCE |
|
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
286
|
Ostat služby a tovary-odbor.prehliadka plyn.kotlov SO
|
568,88 |
s DPH |
119
|
|
18.10.2025 |
|
|
ROVKUR s.r.o. Michalovce |
|
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5128
|
Materiál do spotreby/DHM/-Izbové kvety 1 ks
|
23,14 |
s DPH |
109
|
|
18.10.2025 |
|
|
OC Záhradná Galéria s.r.o. Michalovce |
|
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
285
|
Ostat služby a tovary-PC+reproduk 1ks,príprava PC,inštal. prog.
|
781,75 |
s DPH |
10
|
|
16.10.2025 |
|
|
MICOMP MICHALOVCE |
|
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
284
|
Ostat služby a tovary-Prístup k online službe evidencie odpad 1 r.
|
31,98 |
s DPH |
|
20/2024
|
15.10.2025 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
31.10.2025 |
|
|
Objednávka |
117
|
Mat. do spotreby a koberec
|
260,31 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
|
|
INTERIER INVEST s.r.o. |
|
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
280
|
Ostatné služby a tovary - prenájom kontajnera 9/25 SO
|
44,28 |
s DPH |
|
nájomná zmluva 16/2024
|
14.10.2025 |
|
|
KOSIT EAST s.r.o. |
|
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
279
|
Mat do spotreby-PVC, Páska,Lepidlo, inter.vybav.-koberec
|
504,84 |
s DPH |
117
|
|
14.10.2025 |
|
|
INTERIER INVEST s.r.o. |
|
|
|
31.10.2025 |
|
|
Objednávka |
116
|
uteráky 40 ks
|
47,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
|
|
JYSK Michalovce |
|
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
282
|
služby PO a PZS 9/2025
|
300,00 |
s DPH |
|
9/2019
|
13.10.2025 |
|
|
B&B PZS s.r.o. LIESKOVEC |
|
|
|
31.10.2025 |
|
|
Objednávka |
111
|
Toaletný papier 64 ks, Kuch. utierky 36 ks
|
222,25 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
|
|
PROGRESS SYSTEMS MICHALOVCE |
|
|
|
31.10.2025 |