|
|
Faktúra |
5118
|
STRAVA ŠD HN MŠ 6/2022 SŠI MI
|
14,30 |
s DPH |
3
|
Dohoda o PS
|
07.07.2022 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
77
|
mobil - 3/2022 a 4/2022
|
54,39 |
s DPH |
|
1000350902
|
20.04.2022 |
|
|
SLOVAK TELEKOM (T- mobile) Bratislava |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
64
|
telefón 3/2022
|
146,08 |
s DPH |
|
1000350901
|
05.04.2022 |
|
|
SLOVAK TELEKOM BRATISLAVA |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
69
|
plyn 3/2022
|
3 625,48 |
s DPH |
|
17080789P2020
|
07.04.2022 |
|
|
innogy Slovensko |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
71
|
služby PO a PZS 3/2022
|
100,00 |
s DPH |
|
9/2019
|
07.04.2022 |
|
|
B&B PZS s.r.o. LIESKOVEC |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
5108
|
STRAVA ŠD HN MŠ 3/2022 SŠI MI
|
28,60 |
s DPH |
3
|
Dohoda o PS
|
08.04.2022 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
5109
|
STRAVA ŠD HN ZŠ 3/2022 SŠI MI
|
299,00 |
s DPH |
3
|
Dohoda o PS
|
08.04.2022 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
74
|
elektrina 3/2022
|
670,87 |
s DPH |
|
5100309319
|
11.04.2022 |
|
|
VSL. ENERGETIKA KOŠICE |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
76
|
vodné, stočné12/2021 1-3/2022
|
1 365,91 |
s DPH |
|
Dohoda o PS
|
12.04.2022 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
80
|
strava 3-5/2022 DSS MI/EP
|
209,50 |
s DPH |
|
04012009
|
21.04.2022 |
|
|
ANIMA DSS MICHALOVCE |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
95
|
plyn 4/2022
|
2 632,16 |
s DPH |
|
17080789P2020
|
06.05.2022 |
|
|
innogy Slovensko |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
82
|
služby IS - správa registratúry
|
960,00 |
s DPH |
|
Zmluva o PS 1/2022 ( Z/2022/001/004/Pba)
|
22.04.2022 |
|
|
NUAKTIV Bratislava |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
89
|
revízia komínového telesa
|
120,00 |
s DPH |
|
7/2020
|
03.05.2022 |
|
|
GAZKOM Kominárstvo, Jozef GAZDÍK |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
91
|
ost.služby a tovary - údržba kom. infraštruktúry
|
608,12 |
s DPH |
54
|
|
03.05.2022 |
|
|
AVALON IT Košice |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
92
|
telefón 4/2022
|
146,36 |
s DPH |
|
1000350901
|
04.05.2022 |
|
|
SLOVAK TELEKOM BRATISLAVA |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
5111
|
Ost.služby a tovary DaG/VT, licencie,údržba softvéru
|
5 000,00 |
s DPH |
54
|
|
03.05.2022 |
|
|
AVALON IT Košice |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
5112
|
STRAVA ŠD HN MŠ 4/2022 SŠI MI
|
15,60 |
s DPH |
3
|
Dohoda o PS
|
09.05.2022 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
5113
|
STRAVA ŠD HN ZŠ 4/2022 SŠI MI
|
211,90 |
s DPH |
3
|
Dohoda o PS
|
09.05.2022 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
94
|
služby PO a PZS 4/2022
|
100,00 |
s DPH |
|
9/2019
|
05.05.2022 |
|
|
B&B PZS s.r.o. LIESKOVEC |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
135
|
telefón 6/2022
|
149,08 |
s DPH |
|
1000350901
|
04.07.2022 |
|
|
SLOVAK TELEKOM BRATISLAVA |
|
|
|
29.07.2022 |