|
|
Objednávka |
1
|
ČP- čistiace prostriedky
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
|
|
COLOR CENTRUM s.r.o. Pezinok |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2
|
strava zam. SŠI 2023
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Objednávka |
3
|
strava žiaci ŠD, HN,SŠI - 2023
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Objednávka |
4
|
strava žiaci DSS MI 2023
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
|
|
ANIMA DSS MICHALOVCE |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Objednávka |
5
|
predplatné Čo má vedieť mzd.účtovníčka 2023
|
72,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
|
|
PS DOMOV ŽILINA |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Objednávka |
6
|
PN MI strava 1/2023 - 7 zam.
|
350,98 |
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
|
|
PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA MICHALOVCE |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5106
|
ŠD HN STRAVA ZŠ 3/2023 SŠI MI
|
191,10 |
s DPH |
|
Dohoda o PS
|
06.04.2023 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
66
|
vodné, stočné 1-3/2023
|
1 605,42 |
s DPH |
|
Dohoda o PS
|
17.04.2023 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Objednávka |
8
|
predplatné publikácií na rok 2023
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
|
|
RAABE s.r.o |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5103
|
ŠD HN STRAVA ZŠ 2/2023 SŠI MI
|
315,90 |
s DPH |
|
Dohoda o PS
|
10.03.2023 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
31
|
poistenie DT/Digiškola ZŠ ZZ - 2496 €/IT
|
100,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
|
|
ALLIANZ - SLOV. POISTOVŇA |
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
35
|
renovácia tonerov Konica 12/2022 - 02/2023
|
337,52 |
s DPH |
|
5004670, IČZ - 5/2021
|
27.02.2023 |
|
|
KONICA MINOLTA SLOVAKIA |
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
38
|
Miestne dane a poplatky 2023 Mesto MI
|
1 258.40 |
s DPH |
|
Rozhodnutie MU MI
|
02.03.2023 |
|
|
MESTO MICHALOVCE |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
39
|
služby PO a PZS 2/2023
|
100,00 |
s DPH |
|
9/2019
|
03.03.2023 |
|
|
B&B PZS s.r.o. LIESKOVEC |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
40
|
strava 2/2023 - SŠI MI
|
3 201,60 |
s DPH |
|
Dohoda o PS
|
03.03.2023 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
42
|
plyn 1/2023 doplatok
|
1,61 |
s DPH |
|
17080789/P/2023
|
07.03.2023 |
|
|
VSL. ENERGETIKA KOŠICE - PLYN |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
43
|
telefón 2/2023
|
124,38 |
s DPH |
|
1000350901
|
07.03.2023 |
|
|
SLOVAK TELEKOM BRATISLAVA |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
44
|
elektrina 2/2023
|
1 328,61 |
s DPH |
|
5100309319
|
09.03.2023 |
|
|
VSL. ENERGETIKA KOŠICE |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
45
|
poštové služby 2/2023
|
45,25 |
s DPH |
|
96/2022/PkZak - ORaP
|
09.03.2023 |
|
|
SLOVENSKÁ POŠTA B. BYSTRICA |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
47
|
plyn 2/2023
|
30 315,29 |
s DPH |
|
17080789/P/2023
|
14.03.2023 |
|
|
VSL. ENERGETIKA KOŠICE - PLYN |
|
|
|
31.03.2023 |