|
|
Objednávka |
O40/16
|
Tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
F88/16
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
74,47 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
F86/16
|
Obedy za mesiac máj 2016
|
843,20 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
|
|
Spojená škola internátna |
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
F89/16
|
Zemný plyn za obdobie 1.4.2016 - 30.4.2016
|
1 698,85 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
|
|
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
F87/16
|
Osobný spis dieťaťa CŠPP
|
182,40 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
F90/16
|
Strava žiakov v hmotnej núdzi za apríl 2016
|
528,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
|
|
Spojená škola internátna |
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
F91/16
|
Odvoz konárov z areálu školského dvora
|
195,22 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
|
|
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce |
|
|
|
19.05.2016 |
|
|
Faktúra |
F92/16
|
Reklamné a propagačné služby
|
200,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
|
|
Media Informačná Inštitúcia, s.r.o. |
|
|
|
19.05.2016 |
|
|
Faktúra |
F95/16
|
Vodné a stočné za obdobie apríl 2016
|
225,42 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
|
|
Spojená škola internátna |
|
|
|
19.05.2016 |
|
|
Faktúra |
F94/16
|
Elektrina za apríl 2016
|
458,56 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
19.05.2016 |
|
|
Faktúra |
F93/16
|
UPC
|
13,90 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
|
|
UPC Broadband Slovakia s.r.o |
|
|
|
19.05.2016 |
|
|
Objednávka |
O41/16
|
Stravné lístky na máj - jún 2016
|
|
s DPH |
|
|
17.05.2016 |
|
|
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. |
|
|
|
23.05.2016 |
|
|
Objednávka |
O42/16
|
Prenájom priestorov na športovo - kultúrne podujatie zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
17.05.2016 |
|
|
Penzión Juliana - Pavol Ihnát |
|
|
|
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
F96/16
|
Faktúra za služby mobilnej siete
|
49,54 |
s DPH |
|
|
18.05.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
19.05.2016 |
|
|
Faktúra |
F97/16
|
Prenájom zariadení a riešení
|
25,20 |
s DPH |
|
|
18.05.2016 |
|
|
DATALAN, a.s. |
|
|
|
19.05.2016 |
|
|
Faktúra |
F99/16
|
Čistiace prostriedky
|
480,30 |
s DPH |
|
|
19.05.2016 |
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
09.06.2016 |
|
|
Faktúra |
F98/16
|
Stravné lístky na máj 2016
|
120,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2016 |
|
|
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. |
|
|
|
09.06.2016 |
|
|
Faktúra |
F100/16
|
Poistenie - DIGIŠKOLA ŠZŠI
|
11 736.00 |
s DPH |
|
|
25.05.2016 |
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
09.06.2016 |
|
|
Objednávka |
O43/16
|
Autobus na dopravu žiakov na vystúpenie a späť - Kapušianske dni 2016
|
|
s DPH |
|
|
26.05.2016 |
|
|
Autodoprava Jozef Scholz |
|
|
|
09.06.2016 |
|
|
Objednávka |
O44/16
|
Štartovné čísla - 40 ks
|
|
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
|
|
MULTIšport Michalovce - Jaroslav Kločanka |
|
|
|
09.06.2016 |