|
|
Faktúra |
5123
|
STRAVA ŠD ZŠ 11/2021
|
275,60 |
s DPH |
|
Dohoda o PS
|
09.12.2021 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
5124
|
STRAVA ŠD ZŠ EP DSS MI 11/2021
|
16,90 |
s DPH |
|
04012009
|
09.12.2021 |
|
|
ANIMA DSS MICHALOVCE |
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210
|
špeciálne služby - externý manažment 10/2022 - ZEN VB
|
2 152,38 |
s DPH |
|
Z oPS - 11/2022
|
02.11.2022 |
|
|
ST Consulting Rozhanovce |
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
214
|
služby PO a PZS 10/2022
|
100,00 |
s DPH |
|
9/2019
|
04.11.2022 |
|
|
B&B PZS s.r.o. LIESKOVEC |
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
127
|
telefón 6/2023
|
113,26 |
s DPH |
|
1000350901
|
04.07.2023 |
|
|
SLOVAK TELEKOM BRATISLAVA |
|
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
4009
|
KV stavebný dozor /3.
|
6 131,80 |
s DPH |
|
ZoPS - 10/2022
|
26.06.2023 |
|
|
GESTIÓN plus Košice |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
117
|
elektrina 5/2023
|
818,50 |
s DPH |
|
5100309319
|
26.06.2023 |
|
|
VSL. ENERGETIKA KOŠICE |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
4010
|
KV stavebné práce - ostatné, bleskozvod, meranie a regulácia
|
174 409,34 |
s DPH |
|
ZoD 4/2021
|
07.07.2023 |
|
|
MAKE TECHNOLOGY |
|
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
123
|
strava 6/2023 - SŠI MI
|
3 399,40 |
s DPH |
|
Dohoda o PS
|
03.07.2023 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
124
|
služby CO 4-6/2023
|
150,00 |
s DPH |
|
4/2018
|
03.07.2023 |
|
|
ČARNÝ Juraj - BOZP + PO |
|
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
125
|
služby BOZP 4-6/2023
|
150,00 |
s DPH |
|
3/2018
|
03.07.2023 |
|
|
ČARNÁ Mária |
|
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
126
|
služby BP ZO OOÚ 4-6/2023
|
90,00 |
s DPH |
|
5/2018
|
03.07.2023 |
|
|
BeeM Servis Michalovce |
|
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
129
|
služby PO a PZS 6/2023
|
100,00 |
s DPH |
|
9/2019
|
07.07.2023 |
|
|
B&B PZS s.r.o. LIESKOVEC |
|
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
5112
|
ŠD STRAVA ZŠ doplatok 3,4/2023 SŠI MI
|
62,40 |
s DPH |
|
Dohoda o PS
|
12.06.2023 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
131
|
strava 2-4 /2023 - SŠI MI doplatok HN 02-04/2023 ž. rodičov
|
72,80 |
s DPH |
|
Dohoda o PS
|
10.07.2023 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
132
|
špeciálne služby - 6/2023 - externý manažment ZEN VB
|
2 164,75 |
s DPH |
|
ZoPS - 11/2022
|
10.07.2023 |
|
|
ST Consulting Rozhanovce |
|
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
133
|
prenájom tlačiarne KONICA MINOLTA 7-12/2023
|
144,07 |
s DPH |
|
5004670, IČZ - 5/2021
|
11.07.2023 |
|
|
KONICA MINOLTA SLOVAKIA |
|
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
134
|
poštové služby 6/2023
|
75,30 |
s DPH |
|
96/2022/PkZak - ORaP
|
11.07.2023 |
|
|
SLOVENSKÁ POŠTA B. BYSTRICA |
|
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
135
|
vodné, stočné 4-6/2023
|
1 829,19 |
s DPH |
|
Dohoda o PS
|
11.07.2023 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
31.07.2023 |