|
|
Faktúra |
278
|
strava 12/2021 SŠI MI
|
1 296,90 |
s DPH |
|
Dohoda o PS
|
17.12.2021 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
118
|
elektrina 5/2022
|
442,25 |
s DPH |
|
5100309319
|
08.06.2022 |
|
|
VSL. ENERGETIKA KOŠICE |
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
101
|
mobil - 4/2022 a 5/2022
|
55,87 |
s DPH |
|
1000350902
|
17.05.2022 |
|
|
SLOVAK TELEKOM (T- mobile) Bratislava |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
105
|
seminár Osobná zložka žiaka/Hamšíková
|
22,00 |
s DPH |
7
|
|
25.05.2022 |
|
|
RVC Michalovce |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
106
|
seminár Registratúrny denník/Rošková
|
22,00 |
s DPH |
7
|
|
25.05.2022 |
|
|
RVC Michalovce |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
109
|
renovácia tonerov 3-5/2022 KONICA
|
476,70 |
s DPH |
|
5004670, IČZ - 5/2021
|
01.06.2022 |
|
|
KONICA MINOLTA SLOVAKIA |
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
114
|
telefón 5/2022
|
150,46 |
s DPH |
|
1000350901
|
06.06.2022 |
|
|
SLOVAK TELEKOM BRATISLAVA |
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
115
|
plyn 5/2022
|
1 039,25 |
s DPH |
|
17080789P2020
|
06.06.2022 |
|
|
innogy Slovensko |
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
117
|
služby PO a PZS 5/2022
|
100,00 |
s DPH |
|
9/2019
|
07.06.2022 |
|
|
B&B PZS s.r.o. LIESKOVEC |
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
5115
|
STRAVA ŠD HN MŠ 5/2022 SŠI MI
|
19,50 |
s DPH |
3
|
Dohoda o PS
|
07.06.2022 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
99
|
poštové služby 4/2022
|
75,20 |
s DPH |
|
96/2022/PkZak - ORaP
|
13.05.2022 |
|
|
SLOVENSKÁ POŠTA B. BYSTRICA |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
5116
|
STRAVA ŠD HN ZŠ 5/2022 SŠI MI
|
445,90 |
s DPH |
3
|
Dohoda o PS
|
07.06.2022 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
122
|
poštové služby 5/2022
|
180,15 |
s DPH |
|
96/2022/PkZak - ORaP
|
14.06.2022 |
|
|
SLOVENSKÁ POŠTA B. BYSTRICA |
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
125
|
mobil - 5/2022 a 6/2022
|
58,30 |
s DPH |
|
1000350902
|
17.06.2022 |
|
|
SLOVAK TELEKOM (T- mobile) Bratislava |
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
130
|
služby BOZP 4-6/2022
|
150,00 |
s DPH |
|
3/2018
|
01.07.2022 |
|
|
ČARNÁ Mária |
|
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
131
|
služby CO 4-6/2022
|
150,00 |
s DPH |
|
4/2018
|
01.07.2022 |
|
|
ČARNÝ Juraj - BOZP + PO |
|
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
133
|
služby BP ZO OOÚ 4-6/2022 - GDPR
|
90,00 |
s DPH |
|
5/2018
|
01.07.2022 |
|
|
BeeM Servis Michalovce |
|
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
134
|
služby PO a PZS 6/2022
|
100,00 |
s DPH |
|
9/2019
|
04.07.2022 |
|
|
B&B PZS s.r.o. LIESKOVEC |
|
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
100
|
videoseminár PP dokumentácia školy po novele zák.o PaOZ
|
22,00 |
s DPH |
7
|
|
16.05.2022 |
|
|
RVC Michalovce |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
97
|
elektrina 4/2022
|
534,00 |
s DPH |
|
5100309319
|
09.05.2022 |
|
|
VSL. ENERGETIKA KOŠICE |
|
|
|
31.05.2022 |