|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Vypracovanie energetického auditu v zmysle zákone č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Spojená škola internátna, Školská 10, 071 01 Michalovce
|
4 835.00 |
bez DPH |
|
|
16.05.2017 |
25.05.2017 |
30 kalendárnych dní od vystavenia objednávky |
|
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu pre stavebné povolenie a realizáciu stavby - Zníženie energetickej náročnosti budov Spojená škola internátna, Školská 10, 071 01 Michalovce
|
18 720.00 |
bez DPH |
|
|
16.05.2017 |
25.05.2017 |
do 40 kalendárnych dní od účinnosti zmluvy o dielo |
|
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Stavebné práce – úprava priestorov pre zriadenie MŠ pre deti s MP a MŠ pre deti s autizmom v budove školského internátu
|
5 500,00 |
bez DPH |
|
|
20.06.2016 |
28.06.2016 |
1.7.2016 - 31.7.2016 |
|
|
|
|
23.06.2016 |
|
|
Faktúra |
F1/16
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
94,06 |
s DPH |
|
|
08.01.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
20
|
KP - suchý zips 650 m /26 bal.
|
395,64 |
s DPH |
14
|
|
06.02.2023 |
|
|
STOKLASA Textilní galanterie Bolatice |
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
19
|
strava 1,2/2023 - DSS MI EP
|
256,50 |
s DPH |
|
04012009
|
06.02.2023 |
|
|
ANIMA DSS MICHALOVCE |
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
18
|
strava 1/2023 - SŠI MI
|
2 275,47 |
s DPH |
|
Dohoda o PS
|
06.02.2023 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
17
|
plyn 12/2022
|
32 458,80 |
s DPH |
|
17080789/P/2023
|
16.01.2023 |
|
|
VSL. ENERGETIKA KOŠICE - PLYN |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
16
|
údržba školy - výmena ventiov na stupačke
|
242,64 |
s DPH |
10
|
|
18.01.2023 |
|
|
INŠTALACENTRUM MICHALOVCE |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
15
|
ŠEVT - tlačivá
|
146,34 |
s DPH |
|
1/2018
|
19.01.2023 |
|
|
ŠEVT BANSKÁ BYSTRICA |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
22
|
telefón 1/2023
|
165,70 |
s DPH |
|
1000350901
|
07.02.2023 |
|
|
SLOVAK TELEKOM BRATISLAVA |
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
14
|
mobil 12/2022 a1/2023
|
54,31 |
s DPH |
|
1000350902
|
17.01.2023 |
|
|
SLOVAK TELEKOM (T- mobile) Bratislava |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
13
|
školenia,videoseminár - PPdok. školy, PP školy/2 osoby
|
50,00 |
s DPH |
7
|
|
17.01.2023 |
|
|
RVC Michalovce |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
12
|
KP - kancelárske potreby
|
552,29 |
s DPH |
11
|
|
16.01.2023 |
|
|
PAPIER LECHMAN MICHALOVCE |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
11
|
elektrina 12/2022
|
672,72 |
s DPH |
|
5100309319
|
16.01.2023 |
|
|
VSL. ENERGETIKA KOŠICE |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
10
|
predplatné FS 2022 - vyúčtovanie
|
33,41 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
|
|
PORADCA PODNIKATEĽA ŽILINA |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
21
|
služby PO a PZS 1/2023
|
100,00 |
s DPH |
|
9/2019
|
07.02.2023 |
|
|
B&B PZS s.r.o. LIESKOVEC |
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
24
|
predplatné ŠKOLA 2023
|
35,00 |
s DPH |
8
|
|
08.02.2023 |
|
|
RAABE s.r.o Bratislava |
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23
|
strava 2/2023 - PN MI EP
|
571,32 |
s DPH |
13
|
|
07.02.2023 |
|
|
PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA MICHALOVCE |
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8
|
školenia,videoseminár - Odmeňovanie zam. vo VZ/2 osoby
|
50,00 |
s DPH |
7
|
|
11.01.2023 |
|
|
RVC Michalovce |
|
|
|
31.01.2023 |