|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu pre stavebné povolenie a realizáciu stavby - Zníženie energetickej náročnosti budov Spojená škola internátna, Školská 10, 071 01 Michalovce
|
18 720.00 |
bez DPH |
|
|
16.05.2017 |
25.05.2017 |
do 40 kalendárnych dní od účinnosti zmluvy o dielo |
|
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Vypracovanie energetického auditu v zmysle zákone č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Spojená škola internátna, Školská 10, 071 01 Michalovce
|
4 835.00 |
bez DPH |
|
|
16.05.2017 |
25.05.2017 |
30 kalendárnych dní od vystavenia objednávky |
|
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Stavebné práce – úprava priestorov pre zriadenie MŠ pre deti s MP a MŠ pre deti s autizmom v budove školského internátu
|
5 500,00 |
bez DPH |
|
|
20.06.2016 |
28.06.2016 |
1.7.2016 - 31.7.2016 |
|
|
|
|
23.06.2016 |
|
|
Faktúra |
197
|
MŠ DHM - UP /nástenné mapy 4 ks
|
316,00 |
s DPH |
94
|
|
05.10.2022 |
|
|
FAST ADVERT |
|
|
|
28.10.2022 |
|
|
Objednávka |
98
|
laminovacie fólie - 42 bal.
|
308,25 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
|
|
ALZA.CZ Praha |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
99
|
PN MI strava 10/2022 - 7 zam.
|
415,38 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
|
|
PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA MICHALOVCE |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
100
|
projektová dokumentácia - rek. elektroinštalácie
|
5 388.00 |
s DPH |
|
|
21.09.2022 |
|
|
DELTECH a.s. Lipt. Mikuláš |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
189
|
Poistenie DT/didaktickej techniky MPC AMV
|
100,00 |
s DPH |
|
PZ511077110
|
03.10.2022 |
|
|
ALLIANZ - SLOV. POISTOVŇA |
|
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
190
|
služby BP ZO OOÚ 7-9/2022 - GDPR
|
90,00 |
s DPH |
|
5/2018
|
03.10.2022 |
|
|
BeeM Servis Michalovce |
|
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
191
|
strava 10/2022 EP PN MI/7 zam
|
415,38 |
s DPH |
99
|
|
03.10.2022 |
|
|
PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA MICHALOVCE |
|
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
192
|
telefón 9/2022
|
149,08 |
s DPH |
|
1000350901
|
04.10.2022 |
|
|
SLOVAK TELEKOM BRATISLAVA |
|
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
193
|
služby BOZP 7-9/2022
|
150,00 |
s DPH |
|
3/2018
|
04.10.2022 |
|
|
ČARNÁ Mária |
|
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
194
|
služby CO 7-9/2022
|
150,00 |
s DPH |
|
4/2018
|
04.10.2022 |
|
|
ČARNÝ Juraj - BOZP + PO |
|
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
195
|
poistenie žiakov/úraz, krádež/NBO
|
537,58 |
s DPH |
|
16/2016
|
04.10.2022 |
|
|
GENERALI POISŤOVŇA, Bratislava |
|
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
196
|
poistenie auta PZP 2023 /NBO
|
101,50 |
s DPH |
|
16/2016
|
04.10.2022 |
|
|
GENERALI POISŤOVŇA, Bratislava |
|
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
F1/16
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
94,06 |
s DPH |
|
|
08.01.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
28.01.2016 |
|
|
Objednávka |
97
|
učebnice, PL, PZ / SPN ML - ŠZŠ
|
741,85 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
|
|
SPN - Mladé letá, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
199
|
špeciálne služby - externý manažment 9/2022 - ZEN VB
|
2 152,38 |
s DPH |
|
Z oPS - 11/2022
|
05.10.2022 |
|
|
ST Consulting Rozhanovce |
|
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
200
|
služby PO a PZS 9/2022
|
100,00 |
s DPH |
|
9/2019
|
10.10.2022 |
|
|
B&B PZS s.r.o. LIESKOVEC |
|
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
201
|
elektrina 9/2022
|
478,93 |
s DPH |
|
5100309319
|
10.10.2022 |
|
|
VSL. ENERGETIKA KOŠICE |
|
|
|
28.10.2022 |