|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu pre stavebné povolenie a realizáciu stavby - Zníženie energetickej náročnosti budov Spojená škola internátna, Školská 10, 071 01 Michalovce
|
18 720.00 |
bez DPH |
|
|
16.05.2017 |
25.05.2017 |
do 40 kalendárnych dní od účinnosti zmluvy o dielo |
|
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Vypracovanie energetického auditu v zmysle zákone č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Spojená škola internátna, Školská 10, 071 01 Michalovce
|
4 835.00 |
bez DPH |
|
|
16.05.2017 |
25.05.2017 |
30 kalendárnych dní od vystavenia objednávky |
|
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Stavebné práce – úprava priestorov pre zriadenie MŠ pre deti s MP a MŠ pre deti s autizmom v budove školského internátu
|
5 500,00 |
bez DPH |
|
|
20.06.2016 |
28.06.2016 |
1.7.2016 - 31.7.2016 |
|
|
|
|
23.06.2016 |
|
|
Faktúra |
F1/16
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
94,06 |
s DPH |
|
|
08.01.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
237
|
školenie - AV akt. vzdelávanie 60 ped. zam.
|
500,00 |
s DPH |
tel.obj.
|
|
09.11.2023 |
|
|
VOP AGENTÚRA Košice |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
236
|
plyn 11/2023
|
7 016.00 |
s DPH |
|
9/2023
|
09.11.2023 |
|
|
VSL. ENERGETIKA KOŠICE - PLYN |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
5125
|
ŠD STRAVA MŠ 10/2023 SŠI MI
|
180,60 |
s DPH |
|
Dohoda o PS
|
08.11.2023 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
5124
|
ŠD STRAVA ZŠ 10/2023 SŠI MI
|
2 813,50 |
s DPH |
|
Dohoda o PS
|
08.11.2023 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
5123
|
školské potreby HN - hmotná núdza 9-12/2023
|
166,00 |
s DPH |
92
|
|
03.11.2023 |
|
|
PAPIER LECHMAN MICHALOVCE |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
235
|
NBO poistenie DT/MŠ - 18 126 €/4 PC, 21 NTB, 15 TAB
|
313,08 |
s DPH |
|
16/2016
|
08.11.2023 |
|
|
GENERALI POISŤOVŇA, Bratislava |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
239
|
materiál do spotreby - vlajky 4 ks
|
65,00 |
s DPH |
97
|
|
09.11.2023 |
|
|
2U spol. s r.o. |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
234
|
MŠ DHM, rýchlonabíjačka int.s prísl.
|
208,80 |
s DPH |
95
|
|
08.11.2023 |
|
|
PEXTRA Martin Peti Košice |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
233
|
elektrina 10/2023
|
899,48 |
s DPH |
|
5100309319
|
08.11.2023 |
|
|
VSL. ENERGETIKA KOŠICE |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
232
|
revízia komínového telesa
|
120,00 |
s DPH |
|
7/2020
|
06.11.2023 |
|
|
GAZKOM Kominárstvo, Jozef GAZDÍK |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
231
|
služby PO a PZS 10/2023
|
100,00 |
s DPH |
|
9/2019
|
06.11.2023 |
|
|
B&B PZS s.r.o. LIESKOVEC |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230
|
predplatné Pers. riadenie 10/2023
|
49,20 |
s DPH |
8
|
|
06.11.2023 |
|
|
RAABE s.r.o Bratislava |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
229
|
telefón 10/2023
|
112,88 |
s DPH |
|
1000350901
|
06.11.2023 |
|
|
SLOVAK TELEKOM BRATISLAVA |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
228
|
strava 11/2023 - PN MI EP
|
223,56 |
s DPH |
94
|
|
06.11.2023 |
|
|
PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA MICHALOVCE |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
238
|
poštové služby 10/2023
|
42,50 |
s DPH |
|
96/2022/PkZak - ORaP
|
09.11.2023 |
|
|
SLOVENSKÁ POŠTA B. BYSTRICA |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
240
|
MŠ UP spotreba - tričká biele, 22 ks
|
107,80 |
s DPH |
96
|
|
10.11.2023 |
|
|
Jobline Slovakia s.r.o. |
|
|
|
30.11.2023 |