|
|
Objednávka |
O22/18
|
Tovar podľa vlastného výberu v rámci projektu z nadácie Orange
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
|
|
Štefan Zgabur |
|
|
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
F5103/18
|
Výtvarné potreby
|
113,89 |
s DPH |
|
|
20.03.2018 |
|
|
Štefan Zgabur |
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Objednávka |
111
|
údržba HP
|
60,96 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Štec Igor Michalovce |
|
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
247
|
revízia HP/ hasiacich prístrojov / SOBRANCE
|
60,96 |
s DPH |
111
|
|
10.10.2024 |
|
|
Štec Igor |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
F269/17
|
Penové lietajúce taniere a mega balón
|
91,72 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
|
Športujeme,s.r.o. |
|
|
|
19.12.2017 |
|
|
Objednávka |
O97/17
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
|
Športujeme s.r.o. Bratislava |
|
|
|
02.02.2018 |
|
|
Objednávka |
127
|
stoličky čalúnené Klasic - 20 ks
|
1 355.71 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Školex spol s. r. o. |
|
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
287
|
interiérové vybavenie DHM - stoličky 20 ks
|
1 355.71 |
s DPH |
127
|
|
20.12.2023 |
|
|
Školex spol s. r. o. |
|
|
|
31.12.2023 |
|
|
Objednávka |
163
|
VP
|
753,42 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
|
ŠPORTUJEME s.r.o. Bratislava |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
103
|
VP - všeobecný materiál - športové potreby - spotreba
|
69,30 |
s DPH |
63
|
|
17.05.2022 |
|
|
ŠPORTUJEME s.r.o. Bratislava |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
342
|
VP - všeobecný materiál - spotreba
|
217,55 |
s DPH |
163
|
|
09.12.2024 |
|
|
ŠPORTUJEME s.r.o. Bratislava |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
76
|
tlačivá - denník vých.skupiny
|
57,76 |
s DPH |
|
1/2018
|
12.10.2020 |
|
|
ŠEVT a.s. BB |
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Objednávka |
39
|
tlačivá ŠEVT
|
0,00 |
s DPH |
|
1/2018
|
13.04.2021 |
|
|
ŠEVT a.s. BB |
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
40
|
tlačivá ŠEVT
|
0,00 |
s DPH |
|
1/2018
|
13.04.2021 |
|
|
ŠEVT a.s. BB |
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
64
|
tlačivá - triedny výkaz
|
97,40 |
s DPH |
|
1/2018
|
17.09.2020 |
|
|
ŠEVT a.s. BB |
|
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
F122/16
|
Kancelárske potreby
|
976,93 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
F139/16
|
Triedne knihy
|
8,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2016 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
18.07.2016 |
|
|
Faktúra |
F143/18
|
Tlačivá
|
761,24 |
s DPH |
|
|
17.07.2018 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
21.08.2018 |
|
|
Faktúra |
F145/16
|
Triedne knihy
|
7,70 |
s DPH |
|
|
05.08.2016 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
30.08.2016 |
|
|
Objednávka |
18
|
tlačivá
|
37,64 |
s DPH |
|
1/2018
|
11.03.2020 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
31.03.2020 |