|
|
Objednávka |
27
|
ČP - papierové utierky - 10 bal.
|
879,36 |
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
|
|
GASTROBAL Gerlachov |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
14
|
Ostat služby a tovary-prenájom kontajnera 12/25 SO
|
44,28 |
s DPH |
|
nájomná zmluva 16/2024
|
12.01.2026 |
|
|
KOSIT EAST s.r.o. |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
26
|
renovácia tonerov Konica 11/2025-1/2026 SO
|
157,42 |
s DPH |
|
5004670, IČZ - 5/2021
|
26.01.2026 |
|
|
KONICA MINOLTA SLOVAKIA |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
25
|
vodné,stočné 10-12/2025 doplatok
|
155,06 |
s DPH |
|
Dohoda o PS
|
26.01.2026 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
24
|
revízia HP/hasiacich prístrojov/SO
|
266,00 |
s DPH |
|
9/2019
|
23.01.2026 |
|
|
B&B PZS s.r.o. LIESKOVEC |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
23
|
Všeobecný materiál-spotreba/DHM/
|
153,59 |
s DPH |
8
|
|
22.01.2026 |
|
|
COLOR CENTRUM s.r.o. Pezinok |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
22
|
Mat do spotreby/DHM/-Batérie 3 ks,Fotorámik 40 ks
|
137,94 |
s DPH |
23
|
|
21.01.2026 |
|
|
JYSK Michalovce |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
21
|
DHM-zariadenie dochádzkového systému 3 ks
|
1 153.00 |
s DPH |
22
|
|
21.01.2026 |
|
|
ASC s.r.o. |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20
|
špeciálne služby-Meradlá teploty/kalibrácia SO
|
23,00 |
s DPH |
21
|
|
15.01.2026 |
|
|
Slovenská legálna metrológia, n.o. Bratislava |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
19
|
predplatné FS 2025-vyúčtovanie
|
16,92 |
s DPH |
15
|
|
15.01.2026 |
|
|
PORADCA PODNIKATEĽA ŽILINA |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
17
|
strava 1-3/2026 - NsP MI EP
|
400,00 |
s DPH |
1
|
|
14.01.2026 |
|
|
NEMOCNICA s pol. MICHALOVCE |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
16
|
Mat. do spotreby/DHM/-Penetrácia, Lepidlo, Rukavice
|
97,70 |
s DPH |
17
|
|
13.01.2026 |
|
|
KOVEX Stavebniny Michalovce |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
15
|
Mat. do spotreby/DHM/-Lišty, rohy, spojky
|
210,95 |
s DPH |
19
|
|
12.01.2026 |
|
|
MINIMAX s.r.o. Michalovce |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
13
|
Mat. do spotreby/DHM/-Lam.podlaha+prísluš.
|
896,33 |
s DPH |
18
|
|
12.01.2026 |
|
|
MERKURY MARKET Michalovce |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
28
|
DHM-sedací vak 4 ks
|
426,42 |
s DPH |
26
|
|
28.01.2026 |
|
|
EMI EU s.r.o. Sabinov |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
12
|
poštové služby 12/2025
|
72,40 |
s DPH |
|
96/2022/PkZak - ORaP
|
12.01.2026 |
|
|
SLOVENSKÁ POŠTA B. BYSTRICA |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
11
|
členský poplatok RVC MI-r.2026
|
35,00 |
s DPH |
6
|
|
12.01.2026 |
|
|
RVC Michalovce |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
10
|
prenájom tlačiarne KONICA MINOLTA 1/2026 SO
|
40,00 |
s DPH |
|
5004670, IČZ - 5/2021
|
11.01.2026 |
|
|
KONICA MINOLTA SLOVAKIA |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
9
|
prenájom tlačiarne KONICA MINOLTA 1-5/2026
|
123,06 |
s DPH |
|
5004670, IČZ - 5/2021
|
10.01.2026 |
|
|
KONICA MINOLTA SLOVAKIA |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8
|
plyn 1-12/2025 vyúčtovanie/nedoplatok
|
2 616.78 |
s DPH |
|
9/2023
|
09.01.2026 |
|
|
VSL. ENERGETIKA KOŠICE - PLYN |
|
|
|
30.01.2026 |