|
|
Objednávka |
82
|
Set ESO UNO lavica +stolička - 5 setov
|
700,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2025 |
|
|
DAFFER spol. s r.o. PRIEVIDZA |
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
181
|
telefón 6/2025
|
338,67 |
s DPH |
|
1000350901
|
04.07.2025 |
|
|
SLOVAK TELEKOM BRATISLAVA |
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
187
|
zber a odvoz kuchynského odpadu 6/25 SO
|
46,74 |
s DPH |
|
20/2024
|
09.07.2025 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
5122
|
ŠD STRAVA ZŠ 6/2025 SŠI MI
|
2 349,00 |
s DPH |
|
Dohoda o PS
|
04.07.2025 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
5121
|
ŠD STRAVA MŠ 6/2025 SŠI MI
|
280,00 |
s DPH |
|
Dohoda o PS
|
04.07.2025 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
5120
|
ŠD STRAVA ZŠ 6/2025 DSS MI
|
134,80 |
s DPH |
|
04012009
|
08.07.2025 |
|
|
ANIMA DSS MICHALOVCE |
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
194
|
predpl Škola a jej riadenie/Personálne riad. 6/2025
|
96,50 |
s DPH |
11
|
|
08.07.2025 |
|
|
RAABE s.r.o Bratislava |
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
188
|
Interiér vybavenie - dodávka, montáž žalúzií
|
871,92 |
s DPH |
54
|
|
08.07.2025 |
|
|
WELINA s.r.o. Michalovce |
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
186
|
ŠKD školské potreby 72g
|
345,00 |
s DPH |
75
|
|
07.07.2025 |
|
|
Dráčik DIVI, OC LIPA Michalovce |
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
184
|
elektrina 6/2025 SOBRANCE
|
146,60 |
s DPH |
|
5100309319 IČZ: 2/2024
|
07.07.2025 |
|
|
VSL. ENERGETIKA KOŠICE |
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
183
|
Ostat. služby a tovary - správa internet. siete info. diaľnica 7/25 SO
|
112,80 |
s DPH |
|
stará zmuva pričlenenej ŠZŠ SO
|
07.07.2025 |
|
|
LEKOS, spol. s r.o. Michalovce |
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
182
|
Ostat. služby a tovary-servis služby internet. siete 6/25 SO
|
90,00 |
s DPH |
|
stará zmuva pričlenenej ŠZŠ SO
|
04.07.2025 |
|
|
LEKOS, spol. s r.o. Michalovce |
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
189
|
strava - žiaci 6/2025 - SOBRANCE
|
827,40 |
s DPH |
|
17/2024
|
02.07.2025 |
|
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb Sobrance |
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
191
|
služby PO a PZS 6/2025
|
300,00 |
s DPH |
|
9/2019
|
09.07.2025 |
|
|
B&B PZS s.r.o. LIESKOVEC |
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
185
|
Všeobecný materiál - spotreba /DHM/
|
435,94 |
s DPH |
8
|
|
03.07.2025 |
|
|
COLOR CENTRUM s.r.o. Pezinok |
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
179
|
ost. služby - vodárenské práce-dodávka,výmena bojlera
|
345,63 |
s DPH |
78
|
|
03.07.2025 |
|
|
INŠTALACENTRUM MICHALOVCE |
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
178
|
Interiér. vybavenie-písac.stôl 2ks, jedálen. stolič.10ks
|
498,20 |
s DPH |
77
|
|
03.07.2025 |
|
|
JYSK Michalovce |
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
177
|
plyn 7/2025 SOBRANCE
|
1 196.80 |
s DPH |
|
stará zmluva pričlenenej ŠZŠ SO
|
02.07.2025 |
|
|
VSL. ENERGETIKA KOŠICE - PLYN |
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
176
|
plyn 7/2025
|
3 222.50 |
s DPH |
|
9/2023
|
02.07.2025 |
|
|
VSL. ENERGETIKA KOŠICE - PLYN |
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
175
|
služby BP ZO OOÚ 4-6/2025
|
90,00 |
s DPH |
|
5/2018
|
02.07.2025 |
|
|
BeeM Servis Michalovce |
|
|
|
31.07.2025 |