|
|
Objednávka |
123
|
Vypracovanie 2. následnej monitorovacej správy k projektu ZEN VB.
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
|
|
ST Consulting Rozhanovce |
|
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5127
|
ŠD STRAVA ZŠ 9/2025 DSS MI
|
146,00 |
s DPH |
|
04012009
|
08.10.2025 |
|
|
ANIMA DSS MICHALOVCE |
|
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
279
|
Mat do spotreby-PVC, Páska,Lepidlo, inter.vybav.-koberec
|
504,84 |
s DPH |
117
|
|
14.10.2025 |
|
|
INTERIER INVEST s.r.o. |
|
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
278
|
elektrina 9/2025 SOBRANCE
|
162,99 |
s DPH |
|
5100309319 IČZ: 2/2024
|
07.10.2025 |
|
|
VSL. ENERGETIKA KOŠICE |
|
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
277
|
Materiál do spotreby/DHM/-uteráky 40 ks
|
103,40 |
s DPH |
116
|
|
07.10.2025 |
|
|
JYSK Michalovce |
|
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
276
|
DHM-Rádioprijímač 1ks,Laminátor 1ks, Spotreba-alkal.batéria 2bal
|
106,20 |
s DPH |
115
|
|
07.10.2025 |
|
|
NAY, a.s. |
|
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
275
|
zber a odvoz kuchynského odpadu 9/25 SO
|
46,74 |
s DPH |
|
20/2024
|
08.10.2025 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
274
|
Mat do spot/DHM/-skrinka 8 ks, reflex.vesta 74 ks
|
235,18 |
s DPH |
114
|
|
08.10.2025 |
|
|
Eurohas Slovakia s.r.o. Bratislava |
|
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
273
|
Materiál do spotreby/DHM/-Reflexný terčík 10 ks
|
45,38 |
s DPH |
113
|
|
08.10.2025 |
|
|
Internet-Handel s.r.o. Praha |
|
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
272
|
Materiál do spotreby/DHM/ SOBRANCE
|
324,27 |
s DPH |
112
|
|
09.10.2025 |
|
|
Farby - Laky SK, s.r.o. |
|
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
271
|
revízia kotolne - oprava kotla K1 Hoval UltraGas 2D
|
303,81 |
s DPH |
104
|
|
09.10.2025 |
|
|
GASSERVIS - ORAVEC KOŠICE |
|
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
270
|
Mat do spotreby/DHM/ - SO/Kuch.utierky 36ks,Toalet.papier 64 ks
|
109,60 |
s DPH |
111
|
|
09.10.2025 |
|
|
PROGRESS SYSTEMS MICHALOVCE |
|
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
269
|
strava - žiaci 9/2025 - SOBRANCE
|
2 213.20 |
s DPH |
|
16/2025
|
07.10.2025 |
|
|
Gymnázium a Stredná odborná škola obchodu a služieb Sobrance |
|
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
268
|
strava - zamestnanci 9/2025 - SOBRANCE
|
1 096.20 |
s DPH |
|
16/2025
|
07.10.2025 |
|
|
Gymnázium a Stredná odborná škola obchodu a služieb Sobrance |
|
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5126
|
ŠD STRAVA MŠ 9/2025 SŠI MI
|
564,20 |
s DPH |
|
Dohoda o PS
|
07.10.2025 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
281
|
prenájom tlačiarne KONICA MINOLTA 10/2025 SO
|
40,00 |
s DPH |
|
5004670, IČZ - 5/2021
|
13.10.2025 |
|
|
KONICA MINOLTA SLOVAKIA |
|
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5125
|
ŠD STRAVA ZŠ 9/2025 SŠI MI
|
4 237,40 |
s DPH |
|
Dohoda o PS
|
07.10.2025 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
267
|
elektrina 9/2025
|
734,92 |
s DPH |
|
5100309319 IČZ: 2/2024
|
06.10.2025 |
|
|
VSL. ENERGETIKA KOŠICE |
|
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
266
|
Ostat. služby a tovary-servis služby internet. siete 9/25 SO
|
90,00 |
s DPH |
|
stará zmuva pričlenenej ŠZŠ SO
|
06.10.2025 |
|
|
LEKOS, spol. s r.o. Michalovce |
|
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
265
|
strava 9/2025 - SŠI MI
|
5 278,00 |
s DPH |
|
Dohoda o PS
|
06.10.2025 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
31.10.2025 |