|
|
Objednávka |
90
|
Objednávame si u Vás tovar/materiál:
Tuli Sedací vak Puf Nesnímateľný poťah -
|
116,20 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Tuli.sk, s.r.o. Ivanka pri Dunaji |
|
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
220
|
služby PO a PZS 7/2025
|
300,00 |
s DPH |
|
9/2019
|
07.08.2025 |
|
|
B&B PZS s.r.o. LIESKOVEC |
|
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
5123
|
ŠD STRAVA MŠ 7/2025 SŠI MI
|
28,00 |
s DPH |
|
Dohoda o PS
|
01.08.2025 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
206
|
DHM - Šatňa 1 ks
|
235,00 |
s DPH |
83
|
|
01.08.2025 |
|
|
NOMILAND, s.r.o. Košice |
|
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
207
|
strava 7/2025 - SŠI MI
|
743,60 |
s DPH |
|
Dohoda o PS
|
01.08.2025 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
208
|
predplatné FS 2026 1. preddavok
|
30,45 |
s DPH |
16
|
|
01.08.2025 |
|
|
PORADCA PODNIKATEĽA ŽILINA |
|
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
210
|
plyn 8/2025 SOBRANCE
|
1 196.80 |
s DPH |
|
stará zmluva pričlenenej ŠZŠ SO
|
01.08.2025 |
|
|
VSL. ENERGETIKA KOŠICE - PLYN |
|
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
211
|
elektrina 6-8/2025 SOBRANCE
|
316,00 |
s DPH |
|
5100309319 IČZ: 2/2024
|
01.08.2025 |
|
|
VSL. ENERGETIKA KOŠICE |
|
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
212
|
telefón 7/2025
|
339,70 |
s DPH |
|
1000350901
|
04.08.2025 |
|
|
SLOVAK TELEKOM BRATISLAVA |
|
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
213
|
zber a odvoz kuchynského odpadu 7/25 SO
|
11,69 |
s DPH |
|
20/2024
|
05.08.2025 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
214
|
Ostat. služby a tovary-servis služby internet. siete 7/25 SO
|
90,00 |
s DPH |
|
stará zmuva pričlenenej ŠZŠ SO
|
06.08.2025 |
|
|
LEKOS, spol. s r.o. Michalovce |
|
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
215
|
Interiérové vybavenie - nábytok do 2 tried AU
|
2 569.82 |
s DPH |
76
|
|
06.08.2025 |
|
|
EUROSPAN Michalovce |
|
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
216
|
elektrina 7/2025 SOBRANCE
|
99,02 |
s DPH |
|
5100309319 IČZ: 2/2024
|
07.08.2025 |
|
|
VSL. ENERGETIKA KOŠICE |
|
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
217
|
elektrina 7/2025
|
484,55 |
s DPH |
|
5100309319 IČZ: 2/2024
|
07.08.2025 |
|
|
VSL. ENERGETIKA KOŠICE |
|
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
218
|
Všeobecný materiál - spotreba /DHM/
|
197,13 |
s DPH |
8
|
|
07.08.2025 |
|
|
COLOR CENTRUM s.r.o. Pezinok |
|
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
219
|
Všeobecný materiál - spotreba /DHM/
|
40,00 |
s DPH |
84
|
|
07.08.2025 |
|
|
Tlačiareň POLYGRAFIA s.r.o. Michalovce |
|
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
209
|
plyn 8/2025
|
3 222.50 |
s DPH |
|
9/2023
|
01.08.2025 |
|
|
VSL. ENERGETIKA KOŠICE - PLYN |
|
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
221
|
poštové služby 7/2025
|
19,00 |
s DPH |
|
96/2022/PkZak - ORaP
|
08.08.2025 |
|
|
SLOVENSKÁ POŠTA B. BYSTRICA |
|
|
|
28.08.2025 |
|
|
Objednávka |
84
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu, v zmysle aktuálnej cenovej ponuky:
|
289,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Tlačiareň POLYGRAFIA s.r.o. Michalovce |
|
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
222
|
prenájom tlačiarne KONICA MINOLTA 8/2025 SO
|
40,00 |
s DPH |
|
5004670, IČZ - 5/2021
|
11.08.2025 |
|
|
KONICA MINOLTA SLOVAKIA |
|
|
|
28.08.2025 |