|
|
Objednávka |
104
|
ŠKD
|
265,00 |
s DPH |
|
Z201518140 Z
|
26.06.2026 |
|
|
KRIDLA, s.r.o. Humenné |
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
155
|
strava 5/2026-SŠI MI
|
4 651,50 |
s DPH |
|
Dohoda o PS
|
04.06.2026 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
178
|
VP/DHM-taburetka 6ks, sedací vak 3ks
|
713,10 |
s DPH |
90
|
|
15.06.2026 |
|
|
INSGRAF Šaľa |
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
177
|
špeciálne služby - 1.NMS k ukončenému projektu SO
|
900,00 |
s DPH |
82
|
ZoPS - 11/2022
|
11.06.2026 |
|
|
ST Consulting Rozhanovce |
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
176
|
Mat do spotreby/DHM/škol náradie,kompresor, hadica...
|
216,86 |
s DPH |
88
|
|
11.06.2026 |
|
|
LEPAL Technik Michalovce |
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
175
|
prenájom tlačiarne KONICA MINOLTA 6/2026 SO
|
40,00 |
s DPH |
|
5004670, IČZ - 5/2021
|
11.06.2026 |
|
|
KONICA MINOLTA SLOVAKIA |
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
174
|
Ostat služby a tovary-prenájom kontajnera 5/26 SO
|
35,42 |
s DPH |
|
nájomná zmluva 16/2024
|
10.06.2026 |
|
|
KOSIT EAST s.r.o. |
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
173
|
Všeob mat-spotreba/DHM/-Mat. do nových tried
|
96,70 |
s DPH |
8
|
|
10.06.2026 |
|
|
COLOR CENTRUM s.r.o. Pezinok |
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
172
|
poštové služby 5/2026
|
38,50 |
s DPH |
|
96/2022/PkZak - ORaP
|
10.06.2026 |
|
|
SLOVENSKÁ POŠTA B. BYSTRICA |
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
171
|
strava-žiaci 5/2026-SOBRANCE
|
1 040.00 |
s DPH |
|
16/2025
|
05.06.2026 |
|
|
Gymnázium a Stredná odborná škola obchodu a služieb Sobrance |
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
170
|
strava-zamestnanci 5/2026-SOBRANCE
|
911,40 |
s DPH |
|
16/2025
|
05.06.2026 |
|
|
Gymnázium a Stredná odborná škola obchodu a služieb Sobrance |
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
169
|
zber a odvoz kuchynského odpadu 5/26 SO
|
46,74 |
s DPH |
|
20/2024
|
05.06.2026 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
168
|
elektrina 5/2026
|
712,32 |
s DPH |
|
5100309319 IČZ: 2/2024
|
04.06.2026 |
|
|
VSL. ENERGETIKA KOŠICE |
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
5119
|
ŠD STRAVA ZŠ 5/2026 SŠI MI
|
3 729,30 |
s DPH |
|
Dohoda o PS
|
04.06.2026 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
5118
|
ŠD STRAVA MŠ 5/2026 SŠI MI
|
455,00 |
s DPH |
|
Dohoda o PS
|
04.06.2026 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
158
|
elektrina 5/2026 SOBRANCE
|
168,40 |
s DPH |
|
5100309319 IČZ: 2/2024
|
04.06.2026 |
|
|
VSL. ENERGETIKA KOŠICE |
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
154
|
telefón 5/2026
|
345,45 |
s DPH |
|
1000350901
|
04.06.2026 |
|
|
SLOVAK TELEKOM BRATISLAVA |
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
180
|
VP/DHM-Veľké látkové písmená 1 ks
|
116,10 |
s DPH |
92
|
|
16.06.2026 |
|
|
NOMILAND, s.r.o. Košice |
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
162
|
DHM+Mat.do spot.-umývadlo-1ks, WC sedátko-1ks...
|
291,10 |
s DPH |
85
|
|
01.06.2026 |
|
|
WOODCOTE GROUP a.s. Bratislava |
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
152
|
Ostat služby a tovary-prenájom kontajnera 4/26 SO
|
35,42 |
s DPH |
|
nájomná zmluva 16/2024
|
01.06.2026 |
|
|
KOSIT EAST s.r.o. |
|
|
|
30.06.2026 |