|
|
Objednávka |
56
|
vstupné na športové aktivity
|
222,25 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
|
|
FUNSMILE s.r.o. Michalovce |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
117
|
učebnice
|
50,00 |
s DPH |
52
|
|
02.05.2025 |
|
|
KNÍHKUPECTVO BOOKS Michalovce, MI holding |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
121
|
prenájom tlačiarne KONICA MINOLTA 5/2025 SO
|
40,00 |
s DPH |
|
5004670, IČZ - 5/2021
|
12.05.2025 |
|
|
KONICA MINOLTA SLOVAKIA |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
5115
|
ŠD STRAVA ZŠ 4/2025 DSS MI
|
125,50 |
s DPH |
|
04012009
|
07.05.2025 |
|
|
ANIMA DSS MICHALOVCE |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
5114
|
ŠD STRAVA ZŠ 4/2025 SŠI MI
|
2 534,90 |
s DPH |
|
Dohoda o PS
|
07.05.2025 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
120
|
strava 4/2025 - SŠI MI
|
4 035,20 |
s DPH |
|
Dohoda o PS
|
07.05.2025 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
119
|
Ostat. služby a tovary-servis služby internet. siete 4/25 SO
|
90,00 |
s DPH |
|
stará zmuva pričlenenej ŠZŠ SO
|
07.05.2025 |
|
|
LEKOS, spol. s r.o. Michalovce |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
118
|
Ostat. služby a tovary - správa internet. siete info. diaľnica 5/25 SO
|
112,80 |
s DPH |
|
stará zmuva pričlenenej ŠZŠ SO
|
07.05.2025 |
|
|
LEKOS, spol. s r.o. Michalovce |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
116
|
elektrina 3-5/2025 SOBRANCE
|
316,00 |
s DPH |
|
5100309319 IČZ: 2/2024
|
05.05.2025 |
|
|
VSL. ENERGETIKA KOŠICE |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
123
|
elektrina 4/2025
|
744,76 |
s DPH |
|
5100309319 IČZ: 2/2024
|
12.05.2025 |
|
|
VSL. ENERGETIKA KOŠICE |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
115
|
plyn 5/2025
|
3 222.50 |
s DPH |
|
9/2023
|
02.05.2025 |
|
|
VSL. ENERGETIKA KOŠICE - PLYN |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
114
|
plyn 5/2025 SOBRANCE
|
1 196.80 |
s DPH |
|
stará zmluva pričlenenej ŠZŠ SO
|
02.05.2025 |
|
|
VSL. ENERGETIKA KOŠICE - PLYN |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
112
|
služby PO a PZS 4/2025
|
300,00 |
s DPH |
|
9/2019
|
05.05.2025 |
|
|
B&B PZS s.r.o. LIESKOVEC |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
111
|
Ostatné služby a tovary - DOPRAVA MI-TV/TV-MI
|
180,00 |
s DPH |
50
|
|
02.05.2025 |
|
|
TRIMEDICAL Pharm D.S. s.r.o. |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
110
|
renovácia tonerov Konica 2-4/2025 SO
|
162,84 |
s DPH |
|
5004670, IČZ - 5/2021
|
02.05.2025 |
|
|
KONICA MINOLTA SLOVAKIA |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
109
|
ČP - čistiace prostriedky
|
636,45 |
s DPH |
49
|
|
02.05.2025 |
|
|
PROGRESS SYSTEMS MICHALOVCE |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
122
|
elektrina 4/2025 SOBRANCE
|
190,16 |
s DPH |
|
5100309319 IČZ: 2/2024
|
12.05.2025 |
|
|
VSL. ENERGETIKA KOŠICE |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
113
|
telefón 4/2025
|
329,82 |
s DPH |
|
1000350901
|
05.05.2025 |
|
|
SLOVAK TELEKOM BRATISLAVA |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
124
|
poštové služby 4/2025
|
52,70 |
s DPH |
|
96/2022/PkZak - ORaP
|
12.05.2025 |
|
|
SLOVENSKÁ POŠTA B. BYSTRICA |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Objednávka |
50
|
Doprava
|
222,25 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
|
|
TRIMEDICAL Pharm D.S. s.r.o. |
|
|
|
30.05.2025 |