|
|
Objednávka |
145
|
Mat. do spotreby
|
260,31 |
s DPH |
|
|
24.09.2026 |
|
|
KOVEX Stavebniny Michalovce |
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
263
|
služby PO a PZS 8/2026
|
300,00 |
s DPH |
|
9/2019
|
07.09.2026 |
|
|
B&B PZS s.r.o. LIESKOVEC |
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
278
|
DHM-Plastová preambula ústavy SR 6ks
|
124,00 |
s DPH |
137
|
|
18.09.2026 |
|
|
DLD s.r.o. VLAJKY-ZÁSTAVY.SK |
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
277
|
DHM-Sedací vak 2 ks
|
358,00 |
s DPH |
134
|
|
16.09.2026 |
|
|
Tuli.sk, s.r.o. Ivanka pri Dunaji |
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
276
|
KP-kancelárske potreby-Laminovacia fólia-90 ks
|
399,66 |
s DPH |
133
|
|
16.09.2026 |
|
|
PAPERMAX, s.r.o. Třinec CZ |
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
275
|
DHM-Odpadkový kôš s popolníkom-2ks
|
162,36 |
s DPH |
132
|
|
16.09.2026 |
|
|
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
274
|
ŠKD Interiér vybav/DHM-Knižnica 2 ks
|
159,80 |
s DPH |
131
|
|
15.09.2026 |
|
|
JYSK Michalovce |
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
273
|
ŠKD Interiér vybavenie/DHM-Kovová skriňa 1ks
|
367,77 |
s DPH |
130
|
|
14.09.2026 |
|
|
AJPRODUKTY a.s.Bratislava |
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
271
|
webinár-E-faktúra v samospráve/Rošková
|
29,00 |
s DPH |
6
|
|
11.09.2026 |
|
|
RVC Michalovce |
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
270
|
prenájom tlačiarne KONICA MINOLTA 9/2026 SO
|
40,00 |
s DPH |
|
5004670, IČZ - 5/2021
|
10.09.2026 |
|
|
KONICA MINOLTA SLOVAKIA |
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
269
|
Ostat služby a tovary-prenájom kontajnera 8/26 SO
|
26,57 |
s DPH |
|
nájomná zmluva 16/2024
|
10.09.2026 |
|
|
KOSIT EAST s.r.o. |
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
268
|
poštové služby 8/2026
|
29,70 |
s DPH |
|
96/2022/PkZak - ORaP
|
10.09.2026 |
|
|
SLOVENSKÁ POŠTA B. BYSTRICA |
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
267
|
Interiér vybavenie-Koberec JASPER 1 ks
|
315,83 |
s DPH |
129
|
|
09.09.2026 |
|
|
INTERIER INVEST s.r.o. |
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
266
|
ŠKD Interiér vybavenie-Koberec INDUS 1 ks/nové triedy
|
644,55 |
s DPH |
128
|
|
09.09.2026 |
|
|
INTERIER INVEST s.r.o. |
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
265
|
špeciál služby-3.NMS k ukončenému projektu SO
|
1 200.00 |
s DPH |
120
|
ZoPS - 11/2022
|
08.09.2026 |
|
|
ST Consulting Rozhanovce |
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
264
|
učebnice SPN ML
|
212,00 |
s DPH |
126
|
|
07.09.2026 |
|
|
SPN - Mladé letá, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
262
|
Ostat.služby a tovary-servis služby internet.siete 8/26 SO
|
90,00 |
s DPH |
|
stará zmuva pričlenenej ŠZŠ SO
|
03.09.2026 |
|
|
LEKOS, spol. s r.o. Michalovce |
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
280
|
Výpočtová technika/DHM-Multifunkčná tlačiareň 1ks
|
254,39 |
s DPH |
138
|
|
22.09.2026 |
|
|
interNETmania SK s.r.o. Liptovský Mikuláš |
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
261
|
elektrina 8/2026 SOBRANCE
|
90,42 |
s DPH |
|
5100309319 IČZ: 2/2024
|
04.09.2026 |
|
|
VSL. ENERGETIKA KOŠICE |
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
260
|
elektrina 8/2026
|
577,01 |
s DPH |
|
5100309319 IČZ: 2/2024
|
04.09.2026 |
|
|
VSL. ENERGETIKA KOŠICE |
|
|
|
30.09.2026 |