|
|
Faktúra |
SF 6004/17
|
Nákupné poukážky
|
1 150,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
|
Kaufland Slovenská republika v.o.s |
|
|
|
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
SF 6003/17
|
Prenájom priestorov na športovo - kultúrne podujatie zamestnancov
|
1 160,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2017 |
|
|
GRANIT hotel Zemplínska Šírava |
|
|
|
12.07.2017 |
|
|
Faktúra |
SF 6002/17
|
Prenájom priestorov na športovo - kultúrne podujatie zamestnancov
|
1 033,56 |
s DPH |
|
|
20.06.2017 |
|
|
GRANIT hotel Zemplínska Šírava |
|
|
|
12.07.2017 |
|
|
Faktúra |
SF 6001/17
|
Informačná brožúra W6 + poukážky na relax - 3ks
|
117,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2017 |
|
|
UMP SK, s.r.o. |
|
|
|
21.02.2017 |
|
|
Faktúra |
SF 6001/16
|
Prenájom priestorov na športovo - kultúrne podujatie zamestnancov
|
2 275,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2016 |
|
|
Pavol Ihnát - Penzión Juliana |
|
|
|
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
KV 4001/16
|
Stavebné práce - rekonštrukcia strechy telocvične
|
23 240.14 |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
|
|
Pavol Hatala Michalovce |
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
F 4001/17
|
Vypracovanie PD v rozsahu na SP a realizáciu stavby ,, Zníženie energetickej náročnosti budov."
|
16 560.00 |
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
|
|
JFcon, s.r.o. |
|
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
F5111/18
|
Školské potreby HN - hmotná núdza 9-12/2018
|
531,20 |
s DPH |
82
|
|
18.10.2018 |
|
|
Papier Lechman s.r.o. Michalovce |
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
F5110/18
|
Strava žiakov v hmotnej núdzi - september 2018
|
242,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
|
|
Spojená škola internátna Michalovce |
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
F5110/18
|
Strava žiakov v hmotnej núdzi - september 2018
|
242,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
|
|
Spojená škola internátna |
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
F5109/18
|
Strava žiakov v hmotnej núdzi - jún 2018
|
356,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2018 |
|
|
Spojená škola internátna |
|
|
|
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
F5108/18
|
Strava žiakov v hmotnej núdzi - máj 2018
|
412,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
|
|
Spojená škola internátna |
|
|
|
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
F5107/18
|
Strava žiakov v hmotnej núdzi - apríl 2018
|
389,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
|
|
Spojená škola internátna |
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
F5106/18
|
Strava žiakov v hmotnej núdzi - marec 2018
|
377,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Spojená škola internátna |
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
F5105/18
|
Potreby na maľovanie
|
52,60 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Farlesk spol. s.r.o. |
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
F5104/18
|
Tlač letákov
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
|
|
MICOMP spol. s.r.o. |
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
F5103/18
|
Výtvarné potreby
|
113,89 |
s DPH |
|
|
20.03.2018 |
|
|
Štefan Zgabur |
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
F5102/18
|
Strava žiakov v hmotnej núdzi - február 2018
|
374,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2018 |
|
|
Spojená škola internátna |
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
F5101/18
|
Pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
|
647,40 |
s DPH |
|
|
10.03.2018 |
|
|
Papier Lechman s.r.o. |
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
F5001/18
|
Strava žiakov v hmotnej núdzi - obedy za mesiac január 2018
|
396,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Spojená škola internátna |
|
|
|
27.02.2018 |