|
|
Faktúra |
F1/16
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
94,06 |
s DPH |
|
|
08.01.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
6
|
školenia, semináre - členský poplatok RVC - 2022
|
25,00 |
s DPH |
7
|
|
10.01.2022 |
|
|
RVC Michalovce |
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Objednávka |
135
|
didaktické pomôcky - hry pre ŠKD
|
130,12 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Dráčik DIVI Michalovce |
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
Objednávka |
136
|
OOP -2 zam.
|
250,70 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
|
|
LEPAL Technik Michalovce |
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
Objednávka |
137
|
UP- didaktické pomôcky - C variant / Zbihlejová
|
499,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
|
|
NOMILAND, s.r.o. Košice |
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
Objednávka |
138
|
spotrebný materiál
|
107,66 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
|
|
INGEMA MICHALOVCE |
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
Objednávka |
139
|
spotrebný materiál
|
125,24 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
|
|
INTERIER INVEST s.r.o. |
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
Objednávka |
140
|
DHM - práčka Whirpool -1 ks
|
207,92 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
|
|
NAY, a.s. |
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
Objednávka |
141
|
konf. stoličky HALIFAX - 5 ks
|
246,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
|
|
AJPRODUKTY a.s.Bratislava |
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
5101
|
DHM DaG VT - NTB Lenovo
|
656,05 |
s DPH |
1
|
|
04.01.2022 |
|
|
DATACOMP Košice |
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2
|
predplatné Čo má vedieť mzd.účtovníčka 2022
|
66,00 |
s DPH |
5
|
|
07.01.2022 |
|
|
PS DOMOV ŽILINA |
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
7
|
videoseminár novely zák. o PaOZ - 4 osoby
|
88,00 |
s DPH |
7
|
|
17.01.2022 |
|
|
RVC Michalovce |
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Objednávka |
133
|
DNM - licencie 2 ks
|
1 002.00 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
|
|
ADROS s.r.o.Bratislava |
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8
|
strava 1/2022 EP PN MI
|
308,16 |
s DPH |
12
|
|
17.01.2022 |
|
|
PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA MICHALOVCE |
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
9
|
predplatné FS 2021 - doplatok
|
12,05 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
|
|
PORADCA PODNIKATEĽA ŽILINA |
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
11
|
ČP - utierky TORK 22 bal.
|
544,75 |
s DPH |
14
|
|
19.01.2022 |
|
|
GASTROBAL Gerlachov |
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
12
|
materiál do spotreby - žiarovky/50 ks/
|
250,34 |
s DPH |
15
|
|
19.01.2022 |
|
|
HAGARD HAL s.r.o Nitra |
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
13
|
výpočtová technika DHM - notebook Lenovo V15
|
419,00 |
s DPH |
17
|
|
19.01.2022 |
|
|
EUROLINE COMPUTER Martin |
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
14
|
strava 1-3/2022 EP NsP MI
|
330,00 |
s DPH |
6
|
|
21.01.2022 |
|
|
NEMOCNICA s pol. MICHALOVCE |
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
15
|
KP - kancelárske potreby
|
743,28 |
s DPH |
10
|
|
24.01.2022 |
|
|
PAPIER LECHMAN MICHALOVCE |
|
|
|
31.01.2022 |