|
|
Objednávka |
82
|
Set ESO UNO lavica +stolička - 5 setov
|
700,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2025 |
|
|
DAFFER spol. s r.o. PRIEVIDZA |
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
205
|
renovácia tonerov Konica 5-7/2025 SO
|
94,59 |
s DPH |
|
5004670, IČZ - 5/2021
|
29.07.2025 |
|
|
KONICA MINOLTA SLOVAKIA |
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
204
|
Inter. vybavenie - Set Lavica+stolička ESO UNO/5 setov
|
785,00 |
s DPH |
|
Z201518147 Z
|
28.07.2025 |
|
|
DAFFER spol. s r.o. PRIEVIDZA |
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
203
|
elektrina 6/2025
|
584,89 |
s DPH |
|
5100309319 IČZ: 2/2024
|
25.07.2025 |
|
|
VSL. ENERGETIKA KOŠICE |
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Objednávka |
81
|
revízia kotolne
|
0,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2025 |
|
|
GASSERVIS - ORAVEC KOŠICE |
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Objednávka |
80
|
Objednávame si u Vás tovar (vzdelávacie poukazy VP) podľa vlastného výberu, v zmysle aktuálnej cenovej ponuky:
|
289,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2025 |
|
|
NOMILAND, s.r.o. Košice |
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202
|
revízia kotolne - servis, údržba kotlov a skúšky VTZ, PZ, TZ a OPK
|
999,62 |
s DPH |
81
|
|
22.07.2025 |
|
|
GASSERVIS - ORAVEC KOŠICE |
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
201
|
Ostat služby a tovary/nájom nebyt. priestorov 11/24-6/25
|
8,00 |
s DPH |
|
14/2024
|
21.07.2025 |
|
|
Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre |
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
197
|
VP - všeobecný materiál - spotreba
|
1 120.34 |
s DPH |
80
|
|
11.07.2025 |
|
|
NOMILAND, s.r.o. Košice |
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
200
|
Ostatné služby a tovary - prenájom kontajnera 6/25 SO
|
44,28 |
s DPH |
|
nájomná zmluva 16/2024
|
11.07.2025 |
|
|
KOSIT EAST s.r.o. |
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
199
|
prenájom tlačiarne KONICA MINOLTA 7-12/2025
|
147,67 |
s DPH |
|
5004670, IČZ - 5/2021
|
11.07.2025 |
|
|
KONICA MINOLTA SLOVAKIA |
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
198
|
prenájom tlačiarne KONICA MINOLTA 7/2025 SO
|
40,00 |
s DPH |
|
5004670, IČZ - 5/2021
|
11.07.2025 |
|
|
KONICA MINOLTA SLOVAKIA |
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
6002
|
SF - prenájom priestorov na výcvik a pobyt / cca 92 osôb
|
8 679.00 |
s DPH |
68
|
|
10.07.2025 |
|
|
HOTEL GLAMOUR |
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
195
|
poštové služby 6/2025
|
26,10 |
s DPH |
|
96/2022/PkZak - ORaP
|
10.07.2025 |
|
|
SLOVENSKÁ POŠTA B. BYSTRICA |
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
196
|
Interiérové vybavenie - koberec JASPER 2 ks
|
447,82 |
s DPH |
74
|
|
10.07.2025 |
|
|
INTERIER INVEST s.r.o. |
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
192
|
vodné, stočné 4-6/2025
|
1 241,32 |
s DPH |
|
Dohoda o PS
|
09.07.2025 |
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA MICHALOVCE |
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
190
|
ŠEVT - tlačivá
|
753,99 |
s DPH |
|
1/2018
|
09.07.2025 |
|
|
ŠEVT BANSKÁ BYSTRICA |
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
187
|
zber a odvoz kuchynského odpadu 6/25 SO
|
46,74 |
s DPH |
|
20/2024
|
09.07.2025 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
191
|
služby PO a PZS 6/2025
|
300,00 |
s DPH |
|
9/2019
|
09.07.2025 |
|
|
B&B PZS s.r.o. LIESKOVEC |
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
193
|
Interiér. vybavenie-kancel.kreslo 2ks
|
75,20 |
s DPH |
79
|
|
09.07.2025 |
|
|
JYSK Michalovce |
|
|
|
31.07.2025 |