|
|
Faktúra |
153
|
učebnice / AITEC, s.r.o.
|
1 100.98 |
s DPH |
63
|
|
05.06.2025 |
|
|
AITEC internetové kníhkupectvo Bratislava |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
152
|
učebnice / LiberaTerra, s.r.o.
|
326,80 |
s DPH |
62
|
|
05.06.2025 |
|
|
LiberaTerra, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
144
|
zber a odvoz kuchynského odpadu 5/25 SO
|
46,74 |
s DPH |
|
20/2024
|
05.06.2025 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
151
|
Ostat služby a tovary-oprava kotla/čerpadlovej sk. BUDERUS
|
1 109.60 |
s DPH |
61
|
|
04.06.2025 |
|
|
ROVKUR s.r.o. Michalovce |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
143
|
Výpočtová technika - USB/3 ks, bezdrátová myš/3 ks
|
39,59 |
s DPH |
60
|
|
04.06.2025 |
|
|
PROGRESS SYSTEMS MICHALOVCE |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
59
|
vývoz odpadu
|
100,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
|
|
TaZS MICHALOVCE |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
142
|
telefón 5/2025
|
329,82 |
s DPH |
|
1000350901
|
04.06.2025 |
|
|
SLOVAK TELEKOM BRATISLAVA |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
139
|
Materiál do spotreby/DHM/filter do kávovaru 4 ks
|
27,43 |
s DPH |
58
|
|
03.06.2025 |
|
|
Internet-Handel s.r.o. Praha |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
140
|
poistenie žiakov na súťaži/úraz, krádež/ doba poistenia 1 deň
|
24,48 |
s DPH |
|
PZ 2500160134
|
03.06.2025 |
|
|
Colonnade Insurance S.A., Košice |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
141
|
renovácia tonerov Konica 3-5/2025
|
729,96 |
s DPH |
|
5004670, IČZ - 5/2021
|
03.06.2025 |
|
|
KONICA MINOLTA SLOVAKIA |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
57
|
ČP- čistiace prostriedky
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Farby - Laky SK, s.r.o. |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
58
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu na základe cenovej ponuky zo dňa 03.6.2025 nasledovne:
|
222,25 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Internet-Handel s.r.o. Praha |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
135
|
NBO poistenie DT/DigiEDU 2025 na 5 rokov
|
704,64 |
s DPH |
|
16/2016
|
02.06.2025 |
|
|
GENERALI POISŤOVŇA, Bratislava |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
134
|
predplat Spolupráca školy s náročnými a nespoluprac. 5/2025
|
35,00 |
s DPH |
11
|
|
02.06.2025 |
|
|
RAABE s.r.o Bratislava |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
133
|
zber a odvoz kuchynského odpadu 4/25 SO
|
58,43 |
s DPH |
|
20/2024
|
02.06.2025 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
136
|
ČP - čistiace prostriedky SOBRANCE
|
334,08 |
s DPH |
57
|
|
02.06.2025 |
|
|
Farby - Laky SK, s.r.o. |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
137
|
plyn 6/2025
|
3 222.50 |
s DPH |
|
9/2023
|
02.06.2025 |
|
|
VSL. ENERGETIKA KOŠICE - PLYN |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
138
|
plyn 6/2025 SOBRANCE
|
1 196.80 |
s DPH |
|
stará zmluva pričlenenej ŠZŠ SO
|
02.06.2025 |
|
|
VSL. ENERGETIKA KOŠICE - PLYN |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
56
|
vstupné na športové aktivity
|
222,25 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
|
|
FUNSMILE s.r.o. Michalovce |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Objednávka |
55
|
ČP
|
222,25 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
|
|
PROGRESS SYSTEMS MICHALOVCE |
|
|
|
30.05.2025 |